Blackbaud FENXT Payable (préversion)

Blackbaud Financial Edge NXT est une solution logicielle de comptabilité basée sur le cloud complète conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Utilisez le connecteur Payables pour gérer les factures, les fournisseurs, les commandes d’achat et les entités associées trouvées dans Le NXT Financial Edge.

Ce connecteur est disponible dans les produits et régions suivants :

Service	classe	Régions
Copilot Studio	Premium	Toutes les régions Power Automate , à l’exception des éléments suivants : - Us Government (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud géré par 21Vianet - Us Department of Defense (DoD)
Applications logiques	Norme	Toutes les régions Logic Apps , à l’exception des suivantes : - Régions Azure Government - Régions Azure Chine - Us Department of Defense (DoD)
Power Apps	Premium	Toutes les régions Power Apps , à l’exception des suivantes : - Us Government (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud géré par 21Vianet - Us Department of Defense (DoD)
Power Automate	Premium	Toutes les régions Power Automate , à l’exception des éléments suivants : - Us Government (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud géré par 21Vianet - Us Department of Defense (DoD)

Contact
Nom	Prise en charge de Blackbaud
URL	https://www.blackbaud.com/support
Messagerie électronique	skyapi@blackbaud.com

Métadonnées du connecteur
Éditeur	Blackbaud, Inc.
Site web	https://www.blackbaud.com/products/blackbaud-financial-edge-nxt
Politique de confidentialité	https://www.blackbaud.com/privacy-shield
Catégories	Ventes et CRM ; Productivité

Financial Edge NXT est une solution logicielle de comptabilité basée sur le cloud complète conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif.

Ce connecteur repose sur l’API SKY de Blackbaud et fournit des opérations pour gérer les factures, les fournisseurs, les commandes d’achat et les entités associées trouvées dans The Financial Edge NXT.

Pour plus d’informations, consultez la documentation.

Prerequisites

Pour utiliser ce connecteur, vous devez disposer d’un compte Blackbaud ID avec accès à un ou plusieurs environnements Blackbaud.

En outre, l’administrateur de votre organisation doit également effectuer une action au niveau de l’administrateur au sein du système pour permettre à ce connecteur d’accéder à votre environnement Blackbaud. Vous trouverez plus d’informations sur ces prérequis dans la documentation de configuration initiale .

Comment obtenir des informations d’identification ?

L’administrateur de votre organisation vous envoie une invitation à l’environnement Financial Edge NXT de l’organisation et configure les autorisations de votre compte d’utilisateur dans l’environnement. Aucune information d’identification supplémentaire n’est requise pour utiliser ce connecteur.

Problèmes connus et limitations

Le connecteur fonctionne dans le contexte de votre compte d’utilisateur et sera donc soumis à vos autorisations utilisateur dans l’environnement.

Limitations

Nom	Appels	Période de renouvellement
Appels d’API par connexion	100	60 secondes

Actions

Créer un article de ligne de commande	Crée un nouvel élément de ligne de commande.
Créer un fournisseur	Crée un fournisseur.
Créer une action de fournisseur	Crée une action de fournisseur.
Créer une adresse de fournisseur	Crée une adresse de fournisseur.
Créer une commande fournisseur	Crée une commande d’achat.
Créer une facture	Crée une facture à l’aide des distributions par défaut du fournisseur spécifié.
Créer une facture (distribution unique)	Crée une facture avec une distribution unique.
Créer une méthode de contact d’adresse de fournisseur	Crée une méthode de contact pour une adresse de fournisseur.
Créer une note de fournisseur	Crée une note de fournisseur.
Créer une pièce jointe de facture	Crée une pièce jointe de facture.
Créer une pièce jointe de fournisseur	Crée une pièce jointe de fournisseur.
Lister les numéros de zone de la facture 1099	Répertorie les numéros de zone 1099 d’une facture.
Mettre à jour un fournisseur	Met à jour un fournisseur.
Mettre à jour une adresse de fournisseur	Met à jour une adresse de fournisseur.
Mettre à jour une facture	Met à jour une facture.
Obtenir des informations sur le fournisseur 1099	Obtenez les informations 1099 pour un fournisseur.
Obtenir les informations de facture 1099	Retourne les informations 1099 d’une facture.
Obtenir un ajustement de facture	Retourne des informations sur un ajustement de facture.
Obtenir un article de ligne de commande	Retourne des informations sur un article de ligne de commande.
Obtenir un bon de commande	Retourne des informations sur un bon de commande.
Obtenir un fournisseur	Retourne des informations sur un fournisseur.
Obtenir un reçu	Retourne des informations sur un reçu.
Obtenir une facture	Retourne des informations sur une facture.
Répertorier les adresses des fournisseurs	Répertorie les adresses d’un fournisseur.
Répertorier les ajustements de facture	Répertorie les ajustements d’une facture.
Répertorier les commandes d’achat	Répertorie les bons de commande disponibles.
Répertorier les contacts du fournisseur	Répertorie les contacts d’un fournisseur.
Répertorier les distributions par défaut du fournisseur	Répertorie les distributions par défaut pour un fournisseur.
Répertorier les factures	Répertorie les factures disponibles.
Répertorier les fournisseurs	Répertorie les fournisseurs disponibles.
Répertorier les méthodes de contact d’adresse du fournisseur	Répertorie les méthodes de contact d’une adresse de fournisseur.
Répertorier les notes et actions du fournisseur	Répertorie les notes et les actions d’un fournisseur.
Répertorier les pièces jointes du fournisseur	Répertorie les pièces jointes d’un fournisseur.
Répertorier les reçus	Répertorie les reçus disponibles.
Répertorier les éléments de ligne de commande	Répertorie les éléments de ligne d’un bon de commande.
Supprimer un ajustement de facture	Supprime un ajustement de facture.
Supprimer un mémo de crédit	Supprime une note de crédit.
Supprimer une adresse de fournisseur	Supprime une adresse de fournisseur.
Supprimer une pièce jointe du fournisseur	Supprime une pièce jointe du fournisseur.

Créer un article de ligne de commande

ID d’opération :: CreatePurchaseOrderLineItem

Crée un nouvel élément de ligne de commande.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID de bon de commande	purchase_order_id	True	integer	ID d’enregistrement système de la commande d’achat.
Type	type	True	string	Type de l’élément de ligne. Actuellement, seuls les éléments de ligne standard sont pris en charge.
Descriptif	description		string	Description de l’élément de ligne.
Unité de mesure	unit_of_measure		string	Unité de mesure.
Quantité	quantity_ordered	True	decimal	Quantité ordonnée.
Coût unitaire	unit_cost	True	decimal	Coût unitaire de l’élément de ligne.
Coût étendu	extended_cost	True	decimal	Coût étendu de l’élément de ligne.
Numéro de partie fournisseur	vendor_part_number		string	Numéro de partie fournisseur de l’élément de ligne.
Identifiant du produit	product_id	True	integer	Identificateur de produit de l’élément de ligne.
Département	department		string	Service de l’élément de ligne.
Demandé par	requested_by		string	Membre du personnel qui a demandé l’élément de ligne.
Livrer à	deliver_to		string	Membre du personnel à livrer pour l’élément de ligne.
Publier l’état	post_status	True	string	État de publication de l’élément de ligne.
Date de publication	post_date		date	Date de publication de l’élément de ligne (par exemple : « 2005-09-18 »).
Notes internes	notes		string	Notes internes de l’élément de ligne.
Notes externes	comments		string	Notes externes pour l’élément de ligne.

Créer un fournisseur

ID d’opération :: CreateVendor

Crée un fournisseur.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
Nom	vendor_name	True	string	Nom du fournisseur. Limite de caractères : 60.
Type	vendor_type		string	Type de fournisseur.
ID du fournisseur	ui_defined_id		string	Identificateur défini par l’utilisateur pour le fournisseur.
Numéro d’identification fiscale	tax_id_number		string	Numéro d’IDENTIFICATION fiscale du fournisseur.
Numéro de client	customer_number		string	Numéro du client du fournisseur.
Statut	vendor_status		string	État du fournisseur.
Question 1099 déclaration ?	issue_1099s		boolean	Émettez une déclaration 1099 pour le fournisseur ?
Description de l’adresse	description	True	string	Description de l’adresse.
Pays d’adresse	country		string	Pays de l’adresse.
Lignes d’adresse	address_line		string	Lignes d’adresse/rue de l’adresse. Limite de caractères : 150.
Ville d’adresse	city		string	La ville de l’adresse.
État de l’adresse	state		string	État ou province (ou banlieue de NZ) pour l’adresse.
Code postal d’adresse	postal		string	Code postal ou ZIP de l’adresse. Limite de caractères : 12.
Comté d’adresse	county		string	Le comté de l’adresse.
L’adresse est primaire ?	is_primary		boolean	Est-ce l’adresse principale du fournisseur ?
Envoyer des factures ?	is_invoices		boolean	Envoyer des factures à cette adresse ?
Envoyer des POS ?	is_pos		boolean	Envoyer des bons de commande à cette adresse ?
Envoyer 1099s ?	is_1099		boolean	Envoyez les 1099 à cette adresse ?
Titre du contact	title		string	Titre du contact principal.
Prénom du contact	first_name		string	Prénom du contact principal.
Contact middle name	middle_name		string	Initial ou nom intermédiaire du contact principal.
Nom du contact	last_name		string	Nom du contact principal.
Suffixe de contact	suffix		string	Suffixe du contact principal.
Position du contact	position		string	Position du contact principal.
Limite de crédit?	has_credit_limit		boolean	Le paiement par défaut a-t-il une limite de crédit ?
Montant de la limite de crédit	credit_limit		decimal	Limite de crédit par défaut de paiement.
Modalités de paiement	payment_terms		string	Conditions du paiement (NET).
Compte de paiement	account_name		string	Compte à partir duquel payer les factures.
Mode de paiement	payment_method		string	Mode de paiement.
Option de paiement	payment_option		string	Option de paiement.
Succursale de TPS	gst_branch		string	Identificateur de la branche TPS pour ce fournisseur (applicable uniquement aux versions d’AU).
ID de type de taxe TPS	gst_tax_type_id		integer	Identificateur de type de taxe TPS pour le fournisseur (applicable uniquement aux versions d’autorité de certification et d’AU).
ID de code d’activité PSB	psb_activity_code_id		integer	Identificateur du code d’activité PSB pour le fournisseur (applicable uniquement aux versions de l’autorité de certification).

Retours

Fournisseur créé

Corps: APApi.CreatedVendor

Créer une action de fournisseur

ID d’opération :: CreateVendorAction

Crée une action de fournisseur.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du fournisseur	vendor_id	True	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.
Type	type	True	string	Type d’action.
Date	date	True	date	Date de l’action (par exemple : « 2005-09-18 »).
Descriptif	description		string	Description de l’action. Limite de caractères : 255.
Affecté à	assign_to	True	string	Utilisateur auquel l’action sera affectée.
Est-ce terminé ?	is_complete		boolean	L’action est-elle terminée ?
Effectué le	completed_date		date	Date de fin de l’action (par exemple : « 2005-09-18 »).

Retours

Action de fournisseur créée

Corps: APApi.CreatedVendorAction

Créer une adresse de fournisseur

ID d’opération :: CreateVendorAddress

Crée une adresse de fournisseur.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du fournisseur	vendor_id	True	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.
Descriptif	description	True	string	Description de l’adresse.
Pays	country		string	Pays de l’adresse.
Lignes d’adresse	address_line		string	Lignes d’adresse/rue de l’adresse. Limite de caractères : 150.
Ville	city		string	La ville de l’adresse.
État	state		string	État ou province (ou banlieue de NZ) pour l’adresse.
Code postal	postal		string	Code postal ou ZIP de l’adresse. Limite de caractères : 12.
Comté	county		string	Le comté de l’adresse.
Est-ce primaire ?	is_primary		boolean	Est-ce l’adresse principale du fournisseur ?
Envoyer des factures ?	is_invoices		boolean	Envoyer des factures à cette adresse ?
Envoyer des POS ?	is_pos		boolean	Envoyer des bons de commande à cette adresse ?
Envoyer 1099s ?	issue_1099s		boolean	Envoyez les 1099 à cette adresse ?
Titre du contact	title		string	Titre du contact principal.
Prénom du contact	first_name		string	Prénom du contact principal.
Contact middle name	middle_name		string	Initial ou nom intermédiaire du contact principal.
Nom du contact	last_name		string	Nom du contact principal.
Suffixe de contact	suffix		string	Suffixe du contact principal.
Position du contact	position		string	Position du contact principal.

Retours

Adresse du fournisseur créée

Corps: APApi.CreatedVendorAddress

Créer une commande fournisseur

ID d’opération :: CreatePurchaseOrder

Crée une commande d’achat.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du fournisseur	vendor_id	True	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.
Type	type	True	string	Type de bon de commande.
Numéro de commande	order_number	True	integer	Numéro de bon de commande.
Date de commande	order_date	True	date	Date de l’ordre (par exemple : « 2005-09-18 »).
Statut	order_status	True	string	État de la commande d’achat.
Commande à partir de	order_from_contact_id	True	integer	Identificateur de contact du fournisseur pour le bon de commande.
Expédier via	ship_via	True	string	Méthode d’expédition du bon de commande.
FOB	fob		string	Le fret à bord de la commande d’achat.
Termes	terms	True	string	Terme de la commande d’achat.
Acheteur	buyer		string	Acheteur du bon de commande.
Département	department		string	Département de la commande d’achat.
Confirmer à	ordered_by		string	Commandeur de la commande.
Expédier à	ship_to_address_id		integer	Identificateur de l’expédition à l’adresse du bon de commande.
Expire	expiration_date		date-time	Date d’expiration du bon de commande (obligatoire pour les bons de commande de couverture).
Attention	attention		string	Le membre du personnel pour l’attention de la commande.
Commentaires	comments		string	Commentaires de bon de commande.

Retours

Commande d’achat créée

Corps: APApi.CreatedPurchaseOrder

Créer une facture

ID d’opération :: CreateInvoice

Crée une facture à l’aide des distributions par défaut du fournisseur spécifié.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du fournisseur	vendor_id	True	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.
Numéro de facture	invoice_number	True	string	Numéro de facture.
Date de facture	invoice_date	True	date	Date de la facture (par exemple : « 2005-09-18 »).
Date d’échéance	due_date	True	date	Date d’échéance de la facture (par exemple : « 2005-09-18 »).
Publier l’état	post_status	True	string	État de publication de la facture.
Date de publication	post_date	True	date	Date de publication de facture (par exemple : « 2005-09-18 »).
Montant	amount	True	decimal	Montant de la facture.
Descriptif	description	True	string	Description de la facture.
État d’approbation	approval_status	True	string	État d’approbation de la facture.
Compte de crédit	credit_account_number	True	string	Numéro de compte de crédit à utiliser lors de la génération de distributions.
Distribuer des remises ?	distribute_discounts		boolean	Distribuer des remises aux comptes de frais de facture ?
Mode de paiement	payment_method	True	string	Mode de paiement de facture.
Remettre à	address_id	True	integer	Remise à l’adresse de la facture.
Payé à partir de	paid_from		string	Banque à partir de laquelle la facture est payée.
ID de compte de carte	credit_card_account_id		integer	ID d’enregistrement système du compte de carte de crédit à partir duquel la facture est payée.
ID de carte	credit_card_id		integer	ID d’enregistrement système de la carte de crédit à partir de laquelle la facture est payée.
Maintenez le paiement ?	hold_payment		boolean	Maintenez le paiement sur cette facture ?
Paiement distinct ?	create_separate_payment		boolean	Créez toujours un paiement distinct pour cette facture ?
numéro de zone	number	True	string	Numéro de zone.
état	state		string	État du numéro de zone.
quantité	amount	True	decimal	Nombre de boîtes.

Retours

Facture créée

Corps: APApi.CreatedInvoice

Créer une facture (distribution unique)

ID d’opération :: CreateSingleDistributionInvoice

Crée une facture avec une distribution unique.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
body	body	True	dynamic	Facture à créer.

Retours

Facture créée

Corps: APApi.CreatedInvoice

Créer une méthode de contact d’adresse de fournisseur

ID d’opération :: CreateVendorAddressContactMethod

Crée une méthode de contact pour une adresse de fournisseur.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du fournisseur	vendor_id	True	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.
ID d’adresse	address_id	True	integer	ID d’enregistrement système de l’adresse du fournisseur.
Type de contact	contact_type		string	Type de méthode de contact.
Informations de contact	contact_info	True	string	Les informations de contact (adresse e-mail, numéro de téléphone, etc.) pour cette méthode.

Retours

Méthode de contact d’adresse du fournisseur créée

Corps: APApi.CreatedVendorAddressContactMethod

Créer une note de fournisseur

ID d’opération :: CreateVendorNote

Crée une note de fournisseur.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du fournisseur	vendor_id	True	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.
Type	type	True	string	Type de note.
Date	date	True	date	Date de la note (par exemple : '2005-09-18').
Descriptif	description		string	Description de la note. Limite de caractères : 255.
Note	content		string	Texte de la note.

Retours

Note de fournisseur créée

Corps: APApi.CreatedVendorNote

Créer une pièce jointe de facture

ID d’opération :: CreateInvoiceAttachment

Crée une pièce jointe de facture.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID facture	parent_id	True	integer	ID d’enregistrement système de la facture.
Type	type	True	string	Type de pièce jointe.
Nom	name	True	string	Nom de fichier de la pièce jointe Limite de caractères : 150.
Type de pièce jointe	media_type	True	string	Catégorie définie par l’utilisateur de cette pièce jointe. Les valeurs disponibles sont les entrées de la table Media Type pour l’enregistrement parent. Utiliser les types valeur définis dans /mediaTypes
URL	url		string	URL de la pièce jointe. Cela est requis pour les pièces jointes de lien et ignorées pour les pièces jointes physiques.
Contenu du fichier	file		binary	Contenu binaire de la pièce jointe du fichier. Cela est requis pour les pièces jointes physiques et ignorées pour les pièces jointes de lien.
Nom de fichier	file_name		string	Nom du fichier de la pièce jointe. Cela est requis pour les pièces jointes physiques et ignorées pour les pièces jointes de lien.

Retours

Pièce jointe de facture créée

Corps: APApi.CreatedInvoiceAttachment

Créer une pièce jointe de fournisseur

ID d’opération :: CreateVendorAttachment

Crée une pièce jointe de fournisseur.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du fournisseur	parent_id	True	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.
Type	type	True	string	Type de pièce jointe.
Nom	name	True	string	Nom de fichier de la pièce jointe Limite de caractères : 150.
Type de pièce jointe	media_type	True	string	Catégorie définie par l’utilisateur de cette pièce jointe. Les valeurs disponibles sont les entrées de la table Media Type pour l’enregistrement parent. Utiliser les types valeur définis dans /mediaTypes
URL	url		string	URL de la pièce jointe. Cela est requis pour les pièces jointes de lien et ignorées pour les pièces jointes physiques.
Contenu du fichier	file		binary	Contenu binaire de la pièce jointe du fichier. Cela est requis pour les pièces jointes physiques et ignorées pour les pièces jointes de lien.
Nom de fichier	file_name		string	Nom du fichier de la pièce jointe. Cela est requis pour les pièces jointes physiques et ignorées pour les pièces jointes de lien.

Retours

Pièce jointe du fournisseur créée

Corps: APApi.CreatedVendorAttachment

Lister les numéros de zone de la facture 1099

ID d’opération :: ListInvoice1099BoxNumbers

Répertorie les numéros de zone 1099 d’une facture.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID facture	invoice_id	True	integer	ID d’enregistrement système de la facture.

Retours

L’extraction de données à la fois devient rapidement inmanageable. L’entité de collection permet de retourner des blocs paginés de jeux de données volumineux. Cette entité inclut des métadonnées et des propriétés utiles pour paginer et itérer les données.

Corps: APApi.Invoice1099BoxNumberCollection

Mettre à jour un fournisseur

ID d’opération :: EditVendor

Met à jour un fournisseur.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du fournisseur	vendor_id	True	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur à mettre à jour.
Nom	vendor_name		string	Nom du fournisseur. Limite de caractères : 60.
Type	vendor_type		string	Type de fournisseur.
Numéro de client	customer_number		string	Numéro du client du fournisseur.
Statut	vendor_status		string	État du fournisseur.
Question 1099 déclaration ?	issue_1099s		boolean	Émettez une déclaration 1099 pour le fournisseur ?
Limite de crédit?	has_credit_limit		boolean	Le paiement par défaut a-t-il une limite de crédit ?
Montant de la limite de crédit	credit_limit		decimal	Limite de crédit par défaut de paiement.
Modalités de paiement	payment_terms		string	Conditions du paiement (NET).
Compte de paiement	account_name		string	Compte à partir duquel payer les factures.
Mode de paiement	payment_method		string	Mode de paiement.
Option de paiement	payment_option		string	Option de paiement.

Retours

Fournisseur créé

Corps: APApi.CreatedVendor

Mettre à jour une adresse de fournisseur

ID d’opération :: EditVendorAddress

Met à jour une adresse de fournisseur.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du fournisseur	vendor_id	True	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.
ID d’adresse	address_id	True	integer	ID d’enregistrement système de l’adresse du fournisseur à mettre à jour.
Descriptif	description		string	Description de l’adresse.
Pays	country		string	Pays de l’adresse.
Lignes d’adresse	address_line		string	Lignes d’adresse/rue de l’adresse. Limite de caractères : 150.
Ville	city		string	La ville de l’adresse.
État	state		string	État ou province (ou banlieue de NZ) pour l’adresse.
Code postal	postal		string	Code postal ou ZIP de l’adresse. Limite de caractères : 12.
Comté	county		string	Le comté de l’adresse.
Est-ce primaire ?	is_primary		boolean	Est-ce l’adresse principale du fournisseur ?
Envoyer des factures ?	is_invoices		boolean	Envoyer des factures à cette adresse ?
Envoyer des POS ?	is_pos		boolean	Envoyer des bons de commande à cette adresse ?
Envoyer 1099s ?	issue_1099s		boolean	Envoyez les 1099 à cette adresse ?
Titre du contact	title		string	Titre du contact principal.
Prénom du contact	first_name		string	Prénom du contact principal.
Contact middle name	middle_name		string	Initial ou nom intermédiaire du contact principal.
Nom du contact	last_name		string	Nom du contact principal.
Suffixe de contact	suffix		string	Suffixe du contact principal.
Position du contact	position		string	Position du contact principal.

Retours

Adresse du fournisseur créée

Corps: APApi.CreatedVendorAddress

Mettre à jour une facture

ID d’opération :: EditInvoice

Met à jour une facture.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID facture	invoice_id	True	integer	ID d’enregistrement système de la facture à mettre à jour.
Numéro de facture	invoice_number		string	Numéro de facture.
Date de facture	invoice_date		date	Date de la facture (par exemple : « 2005-09-18 »).
Date d’échéance	due_date		date	Date d’échéance de la facture (par exemple : « 2005-09-18 »).
Publier l’état	post_status		string	État de publication de la facture.
Date de publication	post_date		date	Date de publication de facture (par exemple : « 2005-09-18 »).
Montant	amount		decimal	Montant de la facture.
Descriptif	description		string	Description de la facture.
État d’approbation	status		string	État d’approbation de la facture.
Distribuer des remises ?	distribute_discounts		boolean	Distribuer des remises aux comptes de frais de facture ?
Mode de paiement	payment_method		string	Mode de paiement de facture.
Remettre à	address_id		integer	Remise à l’adresse de la facture.
Payé à partir de	paid_from		string	Banque à partir de laquelle la facture est payée.
ID de compte de carte	credit_card_account_id		integer	ID d’enregistrement système du compte de carte de crédit à partir duquel la facture est payée.
ID de carte	credit_card_id		integer	ID d’enregistrement système de la carte de crédit à partir de laquelle la facture est payée.
Maintenez le paiement ?	hold_payment		boolean	Maintenez le paiement sur cette facture ?
Paiement distinct ?	create_separate_payment		boolean	Créez toujours un paiement distinct pour cette facture ?

Retours

Facture créée

Corps: APApi.CreatedInvoice

Obtenir des informations sur le fournisseur 1099

ID d’opération :: GetVendor1099Info

Obtenez les informations 1099 pour un fournisseur.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du fournisseur	vendor_id	True	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.

Retours

1099 informations

Corps: APApi.Vendor1099Information

Obtenir les informations de facture 1099

ID d’opération :: GetInvoice1099Amount

Retourne les informations 1099 d’une facture.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID facture	invoice_id	True	integer	ID d’enregistrement système de la facture.

Retours

Formulaire 1099

Corps: APApi.Form1099

Obtenir un ajustement de facture

ID d’opération :: GetInvoiceAdjustment

Retourne des informations sur un ajustement de facture.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID facture	invoice_id	True	integer	ID d’enregistrement système de la facture.
ID d’ajustement	adjustment_id	True	integer	ID d’enregistrement système de l’ajustement de la facture.

Retours

Ajustement de la facture

Corps: APApi.InvoiceAdjustmentDetail

Obtenir un article de ligne de commande

ID d’opération :: GetPurchaseOrderLineItem

Retourne des informations sur un article de ligne de commande.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID de bon de commande	purchase_order_id	True	integer	ID d’enregistrement système de la commande d’achat.
ID d’élément de ligne	line_item_id	True	integer	ID d’enregistrement système de l’élément de ligne.

Retours

Ligne

Corps: APApi.LineItemDetail

Obtenir un bon de commande

ID d’opération :: GetPurchaseOrder

Retourne des informations sur un bon de commande.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du fournisseur	purchase_order_id	True	integer	ID d’enregistrement système de la commande d’achat.

Retours

Bon de commande

Corps: APApi.PurchaseOrderDetail

Obtenir un fournisseur

ID d’opération :: GetVendor

Retourne des informations sur un fournisseur.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du fournisseur	vendor_id	True	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.

Retours

Fournisseur

Corps: APApi.VendorDetail

Obtenir un reçu

ID d’opération :: GetReceipt

Retourne des informations sur un reçu.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID de reçu	receipt_id	True	integer	ID d’enregistrement système du reçu.

Retours

Reçu

Corps: APApi.ReceiptDetail

Obtenir une facture

ID d’opération :: GetInvoice

Retourne des informations sur une facture.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID facture	invoice_id	True	integer	ID d’enregistrement système de la facture.

Retours

Facture

Corps: APApi.InvoiceDetail

Répertorier les adresses des fournisseurs

ID d’opération :: ListVendorAddresses

Répertorie les adresses d’un fournisseur.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du fournisseur	vendor_id	True	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.

Retours

Corps: APApi.VendorAddressCollection

Répertorier les ajustements de facture

ID d’opération :: ListInvoiceAdjustments

Répertorie les ajustements d’une facture.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID facture	invoice_id	True	integer	ID d’enregistrement système de la facture.

Retours

Corps: APApi.InvoiceAdjustmentSummaryCollection

Répertorier les commandes d’achat

ID d’opération :: ListPurchaseOrders

Répertorie les bons de commande disponibles.

Paramètres

Nom	Clé	Type	Description
À partir de la date	from_date	date-time	Filtrez les résultats sur les bons de commandes datés ou après la date spécifiée.
À ce jour	to_date	date-time	Filtrez les résultats pour les bons de commandes datés ou avant la date spécifiée.
Type	type	string	Type de bon de commande.
Texte de recherche	search_text	string	Texte de recherche correspondant au nom du fournisseur ou au numéro de bon de commande.
Limit	limit	integer	Représente le nombre d’enregistrements à retourner. La valeur par défaut est 100. Le maximum est de 500.
Contrepartie	offset	integer	Représente le nombre d’enregistrements à ignorer. Pour une utilisation avec la pagination.

Retours

Corps: APApi.PurchaseOrderSummaryCollection

Répertorier les contacts du fournisseur

ID d’opération :: ListVendorContacts

Répertorie les contacts d’un fournisseur.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du fournisseur	vendor_id	True	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.

Retours

Corps: APApi.VendorContactCollection

Répertorier les distributions par défaut du fournisseur

ID d’opération :: ListVendorDefaultDistributions

Répertorie les distributions par défaut pour un fournisseur.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du fournisseur	vendor_id	True	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.
Limit	limit		integer	Représente le nombre d’enregistrements à retourner. La valeur par défaut est 100. Le maximum est de 500.
Contrepartie	offset		integer	Représente le nombre d’enregistrements à ignorer. Pour une utilisation avec la pagination.

Retours

Distributions

Corps: APApi.DefaultDistributionCollection

Répertorier les factures

ID d’opération :: ListInvoices

Répertorie les factures disponibles.

Paramètres

Nom	Clé	Type	Description
À partir de la date	from_date	date-time	Filtrez les résultats sur les factures datées ou après la date spécifiée.
À ce jour	to_date	date-time	Filtrez les résultats sur les factures datées ou antérieures à la date spécifiée.
Nom du fournisseur	vendor_name	string	Texte de recherche correspondant au nom du fournisseur.
Statut	invoice_status	string	État de la facture.
Publier l’état	post_status	string	État du billet de facture.
Mode de paiement	payment_method	string	Mode de paiement de facture.
Texte de recherche	search_text	string	Texte de recherche correspondant au nom du fournisseur, au numéro de facture, à la description ou au numéro de bon de commande.
Limit	limit	integer	Représente le nombre d’enregistrements à retourner. La valeur par défaut est 100. Le maximum est de 500.
Contrepartie	offset	integer	Représente le nombre d’enregistrements à ignorer. Pour une utilisation avec la pagination.
Ajouté ou après	date_added	date-time	Filtrez les résultats sur les factures ajoutées ou après la date spécifiée.
Ajouté par	added_by	string	Filtrez les résultats sur les factures ajoutées par l’utilisateur spécifié.
Modifié sur ou après	last_modified	date-time	Filtrez les résultats sur les factures modifiées ou après la date spécifiée.
Modifié par	last_modified_by	string	Filtrez les résultats sur les factures modifiées en dernier par l’utilisateur spécifié.

Retours

Corps: APApi.InvoiceSummaryCollection

Répertorier les fournisseurs

ID d’opération :: ListVendors

Répertorie les fournisseurs disponibles.

Paramètres

Nom	Clé	Type	Description
Statut	status	string	État du fournisseur.
Nom du fournisseur	vendor_name	string	Texte de recherche correspondant au nom du fournisseur.
ID du fournisseur	ui_vendor_id	string	Identificateur visible par l’utilisateur pour le fournisseur.
Numéro de client	customer_number	string	Numéro du client pour le fournisseur.
Limit	limit	integer	Représente le nombre d’enregistrements à retourner. La valeur par défaut est 100. Le maximum est de 500.
Contrepartie	offset	integer	Représente le nombre d’enregistrements à ignorer. Pour une utilisation avec la pagination.
Ajouté ou après	date_added	date-time	Filtrez les résultats sur les fournisseurs ajoutés ou après la date spécifiée.
Ajouté par	added_by	string	Filtrez les résultats sur les fournisseurs ajoutés par l’utilisateur spécifié.
Modifié sur ou après	last_modified	date-time	Filtrez les résultats sur les fournisseurs modifiés ou après la date spécifiée.
Modifié par	last_modified_by	string	Filtrez les résultats sur les fournisseurs modifiés en dernier par l’utilisateur spécifié.

Retours

Corps: APApi.VendorSummaryCollection

Répertorier les méthodes de contact d’adresse du fournisseur

ID d’opération :: ListVendorAddressContactMethods

Répertorie les méthodes de contact d’une adresse de fournisseur.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du fournisseur	vendor_id	True	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.
ID d’adresse	address_id	True	integer	ID d’enregistrement système de l’adresse du fournisseur.

Retours

Corps: APApi.VendorAddressContactMethodCollection

Répertorier les notes et actions du fournisseur

ID d’opération :: ListVendorNotesActions

Répertorie les notes et les actions d’un fournisseur.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du fournisseur	vendor_id	True	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.

Retours

Corps: APApi.VendorNoteActionCollection

Répertorier les pièces jointes du fournisseur

ID d’opération :: ListVendorAttachments

Répertorie les pièces jointes d’un fournisseur.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du fournisseur	vendor_id	True	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.

Retours

Corps: APApi.AttachmentSummaryCollection

Répertorier les reçus

ID d’opération :: ListReceipts

Répertorie les reçus disponibles.

Paramètres

Nom	Clé	Type	Description
ID de bon de commande	purchase_order_id	integer	Filtrez les résultats sur les reçus associés au bon de commande spécifié.
Reçu par	received_by	string	Filtrez les résultats sur les reçus reçus par l’utilisateur spécifié.
À partir de la date	from_date	date-time	Filtrez les résultats sur les reçus datés ou après la date spécifiée.
À ce jour	to_date	date-time	Filtrez les résultats sur les reçus datés ou avant la date spécifiée.
Nom du fournisseur	vendor_name	string	Texte de recherche correspondant au nom du fournisseur.
Texte de recherche	search_text	string	Texte de recherche correspondant à la description du reçu, au numéro de reçu, à la date de réception, au numéro de bon de commande ou au numéro de facture.
Limit	limit	integer	Représente le nombre d’enregistrements à retourner. La valeur par défaut est 100. Le maximum est de 500.
Contrepartie	offset	integer	Représente le nombre d’enregistrements à ignorer. Pour une utilisation avec la pagination.

Retours

Corps: APApi.ReceiptSummaryCollection

Répertorier les éléments de ligne de commande

ID d’opération :: ListPurchaseOrderLineItems

Répertorie les éléments de ligne d’un bon de commande.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID de bon de commande	purchase_order_id	True	integer	ID d’enregistrement système de la commande d’achat.
Limit	limit		integer	Représente le nombre d’enregistrements à retourner. La valeur par défaut est 100. Le maximum est de 500.
Contrepartie	offset		integer	Représente le nombre d’enregistrements à ignorer. Pour une utilisation avec la pagination.

Retours

Corps: APApi.LineItemSummaryCollection

Supprimer un ajustement de facture

ID d’opération :: DeleteInvoiceAdjustment

Supprime un ajustement de facture.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID facture	invoice_id	True	integer	ID d’enregistrement système de la facture.
ID d’ajustement	adjustment_id	True	integer	ID d’enregistrement système de l’ajustement de la facture à supprimer.

Supprimer un mémo de crédit

ID d’opération :: DeleteCreditMemo

Supprime une note de crédit.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID de mémo de crédit	credit_memo_id	True	integer	ID d’enregistrement système du mémo de crédit.

Supprimer une adresse de fournisseur

ID d’opération :: DeleteVendorAddress

Supprime une adresse de fournisseur.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du fournisseur	vendor_id	True	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.
ID d’adresse	address_id	True	integer	ID d’enregistrement système de l’adresse du fournisseur à supprimer.

Supprimer une pièce jointe du fournisseur

ID d’opération :: DeleteVendorAttachment

Supprime une pièce jointe du fournisseur.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du fournisseur	vendor_id	True	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.
ID de pièce jointe	attachment_id	True	integer	ID d’enregistrement système de la pièce jointe du fournisseur à supprimer.

Définitions

APApi.AddressContactMethod

Méthode de contact d’adresse

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	contact_method_id	integer	ID d’enregistrement système de la méthode de contact d’adresse.
type	contact_type	string	Type de méthode de contact.
information	contact_info	string	Informations de méthode de contact.

APApi.AttachmentSummary

Attachment

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	id	integer	ID d’enregistrement système de la pièce jointe.
Type	type	string	Type de pièce jointe.
Nom	name	string	Nom de fichier de la pièce jointe
URL	url	string	URL de la pièce jointe. Applicable uniquement aux pièces jointes de lien.
Type de pièce jointe	media_type	string	Catégorie définie par l’utilisateur de cette pièce jointe.
date_attached	date_attached	date-time	Date à laquelle la pièce jointe a été ajoutée.

APApi.AttachmentSummaryCollection

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Nombre	count	integer	Nombre d’éléments disponibles pour la récupération dans la collection après l’application de paramètres de requête.
value	value	array of APApi.AttachmentSummary	Ensemble d’éléments inclus dans la réponse. Il peut s’agir d’un sous-ensemble des éléments de la collection.

APApi.CreatedInvoice

Facture créée

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	record_id	integer	ID de la facture nouvellement créée.

APApi.CreatedInvoiceAttachment

Pièce jointe de facture créée

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	record_id	integer	ID de la pièce jointe nouvellement créée.

APApi.CreatedPurchaseOrder

Commande d’achat créée

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	record_id	integer	ID de la commande nouvellement créée.

APApi.CreatedVendor

Fournisseur créé

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	record_id	integer	ID du fournisseur nouvellement créé.

APApi.CreatedVendorAction

Action de fournisseur créée

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	record_id	integer	ID de l’action fournisseur nouvellement créée.

APApi.CreatedVendorAddress

Adresse du fournisseur créée

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	record_id	integer	ID de l’adresse du fournisseur nouvellement créé.

APApi.CreatedVendorAddressContactMethod

Méthode de contact d’adresse du fournisseur créée

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	record_id	integer	ID de la méthode de contact d’adresse du fournisseur nouvellement créée.

APApi.CreatedVendorAttachment

Pièce jointe du fournisseur créée

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	record_id	integer	ID de la pièce jointe nouvellement créée.

APApi.CreatedVendorNote

Note de fournisseur créée

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	record_id	integer	ID de la note de fournisseur nouvellement créée.

APApi.CustomField

Objet contenant les détails du champ personnalisé.

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
nom	field_name	string	Nom du champ personnalisé.
type	type	string	Type de données que le champ personnalisé représente.
value	value	string	Valeur du champ personnalisé.
est requis ?	is_required	boolean	Le champ personnalisé est-il nécessaire ?
date	date	date-time	Date du champ personnalisé.
commentaire	comments	string	Commentaire sur le champ personnalisé.

APApi.DefaultDistribution

Répartition

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	distribution_id	integer	Identificateur de distribution.
Type	type_code	string	Type de transaction d’entrée de journal pour la distribution.
Numéro de compte	account_number	string	Numéro de compte de la distribution.
Pourcentage	percent	decimal	Pourcentage d’entrée du journal de distribution.
Fractionnement	default_distribution_splits	array of APApi.DefaultDistributionSplit	Liste des fractionnements pour la distribution par défaut.
Champ personnalisé	custom_fields	array of APApi.CustomField	Liste des champs personnalisés pour la distribution.

APApi.DefaultDistributionCollection

Distributions

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Nombre	count	integer	Nombre d’éléments disponibles pour la récupération dans la collection après l’application de paramètres de requête.
value	value	array of APApi.DefaultDistribution	Ensemble d’éléments inclus dans la réponse. Il peut s’agir d’un sous-ensemble des éléments de la collection.

APApi.DefaultDistributionSplit

Fractionnement

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	distribution_split_id	integer	Identificateur de fractionnement de distribution.
pour cent	percent	decimal	Pourcentage d’entrée du journal de distribution.
project	ui_project_id	string	Identificateur visible par l’utilisateur du projet pour le fractionnement de distribution.
classe	account_class	string	Classe de compte pour le fractionnement de distribution.
transaction_code_values	transaction_code_values	array of APApi.TransactionCodeValue	Valeurs du code de transaction de distribution.

APApi.Distribution

Objet contenant les détails de distribution.

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	distribution_id	integer	Identificateur de distribution.
type	type_code	string	Type de transaction d’entrée de journal pour la distribution.
Numéro de compte	account_number	string	Numéro de compte de la distribution.
quantité	amount	decimal	Quantité d’entrée du journal de distribution.
descriptif	description	string	Description de la distribution.
fractionner	distribution_splits	array of APApi.DistributionSplit	Liste des fractionnements pour la distribution.
champ personnalisé	custom_fields	array of APApi.CustomField	Liste des champs personnalisés pour la distribution.

APApi.DistributionSplit

fractionner

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	distribution_split_id	integer	Identificateur de fractionnement de distribution.
quantité	amount	decimal	Quantité d’entrée du journal de distribution.
project	ui_project_id	string	Identificateur visible par l’utilisateur du projet pour le fractionnement de distribution.
classe	account_class	string	Classe de compte pour le fractionnement de distribution.
transaction_code_values	transaction_code_values	array of APApi.TransactionCodeValue	Valeurs du code de transaction de distribution.

APApi.Form1099

Formulaire 1099

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Montant	amount	decimal	Montant distribué à 1099.
Montant exclu	excluded_amount	decimal	Montant exclu de 1099.

APApi.InvoiceAdjustmentDetail

Ajustement de la facture

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	adjustment_id	integer	Identificateur d’ajustement de facture.
Date	adjustment_date	date-time	Date de l’ajustement de la facture.
Publier l’état	post_status	string	État de publication de l’ajustement de la facture.
Date de publication	post_date	date-time	Date de publication de l’ajustement de la facture.
Reason	reason	string	Motif de l’ajustement de la facture.
Remarques	notes	string	Notes relatives à l’ajustement de la facture.
count	adjustment_distributions.count	integer	Nombre d’éléments disponibles pour la récupération dans la collection après l’application de paramètres de requête.
value	adjustment_distributions.value	array of APApi.Distribution	Liste des distributions pour l’ajustement de la facture.

APApi.InvoiceAdjustmentSummary

Ajustement de la facture

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	adjustment_id	integer	Identificateur d’ajustement de facture.
Date	adjustment_date	date-time	Date de l’ajustement de la facture.
Publier l’état	post_status	string	État de publication de l’ajustement de la facture.
Date de publication	post_date	date-time	Date de publication de l’ajustement de la facture.
Reason	reason	string	Motif de l’ajustement de la facture.
Remarques	notes	string	Notes relatives à l’ajustement de la facture.

APApi.InvoiceAdjustmentSummaryCollection

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Nombre	count	integer	Nombre d’éléments disponibles pour la récupération dans la collection après l’application de paramètres de requête.
value	value	array of APApi.InvoiceAdjustmentSummary	Ensemble d’éléments inclus dans la réponse. Il peut s’agir d’un sous-ensemble des éléments de la collection.

APApi.InvoiceDetail

Facture

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	invoice_id	integer	ID d’enregistrement système de la facture.
ID du fournisseur	vendor_id	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.
Nom	vendor_name	string	Nom du fournisseur.
Numéro de facture	invoice_number	string	Numéro de facture.
Date de facture	invoice_date	date-time	Date de la facture.
Date d’échéance	due_date	date	Date d’échéance de la facture (par exemple : « 2005-09-18 »).
Publier l’état	post_status	string	État du billet de facture.
Date de publication	post_date	date	Date de publication de facture (par exemple : « 2005-09-18 »).
Montant	amount	decimal	Montant de la facture.
Total payé	total_paid	decimal	Montant total payé sur la facture.
Solde	balance	decimal	Solde actuel de la facture.
Montant de facture avant impôt	invoice_amount_before_tax	decimal	Montant de facture avant taxe (applicable uniquement aux versions de l’autorité de certification et de l’autorité de certification).
Inclure la taxe ?	include_tax	boolean	Inclure une taxe sur cette facture (applicable uniquement aux versions de l’autorité de certification et de l’autorité de certification) ?
Montant fiscal	tax_amount	decimal	Montant fiscal de la facture (applicable uniquement aux versions de l’autorité de certification et de l’autorité de certification).
Distribution fiscale	tax_distribution	array of APApi.RebateDistribution	Distribution fiscale de la facture (applicable uniquement aux versions d’AU).
ID de type de taxe TPS	gst_tax_type_id	integer	Identificateur de type de taxe TPS pour la facture (applicable uniquement aux versions d’autorité de certification et d’AU).
Montant du remboursement de la TPS	gst_rebate_amount	decimal	Montant du remboursement de la TPS pour la facture (applicable uniquement aux versions de l’autorité de certification).
Distribution des remises à la TPS	gst_rebate_distribution	array of APApi.RebateDistribution	Distribution de remise de tps pour la facture (applicable uniquement aux versions de l’autorité de certification).
ID de code d’activité PSB	psb_activity_code_id	integer	Identificateur de code d’activité PSB pour la facture (applicable uniquement aux versions de l’autorité de certification).
Montant de remise PST	pst_rebate_amount	decimal	Montant de remise PST pour la facture (applicable uniquement aux versions de l’autorité de certification).
Distribution de remise PST	pst_rebate_distribution	array of APApi.RebateDistribution	Distribution de remise PST pour la facture (applicable uniquement aux versions de l’autorité de certification).
Descriptif	description	string	Description de la facture.
État d’approbation	status	string	État d’approbation de la facture.
Distribuer des remises ?	distribute_discounts	boolean	Distribuer des remises aux comptes de frais de facture ?
Numéro commande fournisseur	purchase_order_number	string	Numéro de bon de commande associé à la facture.
Mode de paiement	invoice_payment_detail.payment_method	string	Mode de paiement de facture.
ID d’adresse	invoice_payment_detail.remit_to.address_id	integer	ID d’enregistrement système du renvoi à l’adresse de la facture.
descriptif	invoice_payment_detail.remit_to.description	string	Description de l’adresse.
country	invoice_payment_detail.remit_to.country	string	Pays de l’adresse.
lignes d’adresse	invoice_payment_detail.remit_to.address_line	string	Lignes d’adresse/rue de l’adresse.
city	invoice_payment_detail.remit_to.city	string	La ville de l’adresse.
état	invoice_payment_detail.remit_to.state	string	État ou province (ou banlieue de NZ) pour l’adresse.
code postal	invoice_payment_detail.remit_to.postal	string	Code postal ou ZIP de l’adresse.
comté	invoice_payment_detail.remit_to.county	string	Le comté de l’adresse.
nom du contact	invoice_payment_detail.remit_to.contact_name	string	Nom complet du contact pour l’adresse.
Payé à partir de	invoice_payment_detail.paid_from	string	Banque à partir de laquelle la facture est payée.
ID de compte de carte	invoice_payment_detail.credit_card_account_id	integer	ID d’enregistrement système du compte de carte de crédit à partir duquel la facture est payée.
Nom du compte de carte	invoice_payment_detail.credit_card_account_name	string	Nom du compte de carte de crédit à partir duquel la facture est payée.
ID de carte	invoice_payment_detail.credit_card_id	integer	ID d’enregistrement système de la carte de crédit à partir de laquelle la facture est payée.
Nom de la carte	invoice_payment_detail.credit_card_name	string	Nom de la carte de crédit à partir de laquelle la facture a été payée.
Maintenez le paiement ?	invoice_payment_detail.hold_payment	boolean	Maintenez le paiement sur cette facture ?
Paiement distinct ?	invoice_payment_detail.create_separate_payment	boolean	Créez toujours un paiement distinct pour cette facture ?
Paiement	invoice_payment_detail.payments	array of APApi.InvoicePaymentSummary	Liste des paiements sur la facture.
Répartition	distributions	array of APApi.Distribution	Liste des distributions pour la facture.
Champ personnalisé	custom_fields	array of APApi.CustomField	Liste des champs personnalisés de la facture.
Date d’ajout	date_added	date-time	Date de création de la facture.
Ajouté par	added_by	string	Nom de l’utilisateur qui a créé la facture.
Date de modification	date_modified	date-time	Date de la dernière modification de la facture.
Modifié par	modified_by	string	Nom de l’utilisateur qui a modifié la facture pour la dernière fois.

APApi.InvoicePaymentSummary

Objet contenant des informations récapitulatives sur un paiement pour la facture.

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID de transaction	br_transaction_id	integer	ID de transaction du paiement.
numéro de transaction	transaction_number	string	Numéro de transaction de ce paiement.
date	payment_date	date-time	Date de ce paiement (par exemple : '2005-09-18').
status	payment_status	string	État du paiement.
quantité	amount	decimal	Montant du paiement.
vérifie l’identificateur	checks_7_id	integer	Identificateur de vérification de Financial Edge 7.

APApi.InvoiceSummary

Facture

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	invoice_id	integer	ID d’enregistrement système de la facture.
ID du fournisseur	vendor_id	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.
Nom	vendor_name	string	Nom du fournisseur.
État du fournisseur	vendor_status	string	État du fournisseur.
Numéro de facture	invoice_number	string	Numéro de facture.
Date de facture	invoice_date	date-time	Date de la facture.
Descriptif	description	string	Description de la facture.
Montant	amount	decimal	Montant de la facture.
Montant dû	amount_due	decimal	Montant restant dû sur la facture.
Solde	balance	decimal	Solde actuel de la facture.
Statut	status	string	État de la facture.
Publier l’état	post_status	string	État du billet de facture.
Mode de paiement	payment_method	string	Mode de paiement de facture.
Âge	age	string	Âge de la facture.
Le passé est-il dû ?	is_past_due	boolean	La facture est-elle due ?
Numéro commande fournisseur	purchase_order_number	string	Numéro de bon de commande associé à la facture.
Type d’impôt tps	gst_tax_type	string	Type de taxe pour la facture (applicable uniquement aux versions d’autorité de certification et d’AU).
Date d’ajout	date_added	date-time	Date de création de la facture.
Ajouté par	added_by	string	Nom de l’utilisateur qui a créé la facture.
Date de modification	date_modified	date-time	Date de la dernière modification de la facture.
Modifié par	modified_by	string	Nom de l’utilisateur qui a modifié la facture pour la dernière fois.

APApi.InvoiceSummaryCollection

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Nombre	count	integer	Nombre d’éléments disponibles pour la récupération dans la collection après l’application de paramètres de requête.
value	value	array of APApi.InvoiceSummary	Ensemble d’éléments inclus dans la réponse. Il peut s’agir d’un sous-ensemble des éléments de la collection.

APApi.Invoice1099BoxNumber

Numéro de zone

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Numéro de zone	number	string	Numéro de zone.
État	state	string	État du numéro de zone.
Pourcentage	percent	decimal	Nombre de boîtes de pourcentage.
Montant	amount	decimal	Nombre de boîtes.

APApi.Invoice1099BoxNumberCollection

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Nombre	count	integer	Nombre d’éléments disponibles pour la récupération dans la collection après l’application de paramètres de requête.
results	results	array of APApi.Invoice1099BoxNumber	Ensemble d’éléments inclus dans la réponse. Il peut s’agir d’un sous-ensemble des éléments de la collection.

APApi.LineItemDetail

Ligne

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID du fournisseur	vendor_id	integer	Identificateur du fournisseur pour l’élément de ligne de commande d’achat.
Nom du fournisseur	vendor_name	string	Nom du fournisseur pour l’élément de ligne de commande.
Numéro de commande	order_number	integer	Numéro de bon de commande.
ID	line_item_id	integer	Identificateur de l’élément de ligne.
Numéro de ligne	line_number	integer	Numéro de l’élément de ligne.
Type	type	string	Type d’élément de ligne.
Identifiant du produit	product_id	integer	Identificateur de produit de l’élément de ligne.
Code de produit	product_code	string	Code de produit de l’élément de ligne.
Numéro de partie fournisseur	vendor_part_number	string	Numéro de partie fournisseur de l’élément de ligne.
Descriptif	description	string	Description de l’élément de ligne.
Unité de mesure	unit_of_measure	string	Unité de mesure de l’élément de ligne.
Quantité ordonnée	quantity_ordered	decimal	Quantité ordonnée de l’élément de ligne.
Quantité reçue	quantity_received	decimal	Quantité reçue de l’élément de ligne.
Quantité rejetée	quantity_rejected	decimal	Quantité rejetée de l’élément de ligne.
Quantité annulée	quantity_cancelled	decimal	Quantité annulée de l’élément de ligne.
Coût unitaire	unit_cost	decimal	Unité de coût de l’élément de ligne.
Coût étendu	extended_cost	decimal	Coût étendu de l’élément de ligne.
Publier l’état	post_status	string	État du billet d’élément de ligne.
Date de publication	post_date	date-time	Date de publication de l’élément de ligne.
Commentaires	comments	string	Commentaires de l’élément de ligne.
Statut	status	string	État de réception de l’élément de ligne.
Département	department	string	Service de l’élément de ligne.
Livrer à	deliver_to	string	Membre du personnel à livrer pour l’élément de ligne.
Répartition	distributions	array of APApi.Distribution	Liste des distributions de l’élément de ligne.
Date d’ajout	date_added	date-time	Date à laquelle l’élément de ligne a été ajouté.
Ajouté par	added_by	string	Nom de l’utilisateur qui a ajouté l’élément de ligne.
Date de modification	date_modified	date-time	Date de la dernière modification de l’élément de ligne.
Modifié par	modified_by	string	Nom de l’utilisateur qui a modifié l’élément de ligne pour la dernière fois.

APApi.LineItemSummary

Ligne

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	line_item_id	integer	Identificateur de l’élément de ligne.
Numéro de ligne	line_number	integer	Numéro de l’élément de ligne.
Type	type	string	Type d’élément de ligne.
Identifiant du produit	product_id	integer	Identificateur de produit de l’élément de ligne.
Code de produit	product_code	string	Code de produit de l’élément de ligne.
Numéro de partie fournisseur	vendor_part_number	string	Numéro de partie fournisseur de l’élément de ligne.
Descriptif	description	string	Description de l’élément de ligne.
Unité de mesure	unit_of_measure	string	Unité de mesure de l’élément de ligne.
Quantité ordonnée	quantity_ordered	decimal	Quantité ordonnée de l’élément de ligne.
Quantité reçue	quantity_received	decimal	Quantité reçue de l’élément de ligne.
Quantité rejetée	quantity_rejected	decimal	Quantité rejetée de l’élément de ligne.
Quantité annulée	quantity_cancelled	decimal	Quantité annulée de l’élément de ligne.
Coût unitaire	unit_cost	decimal	Unité de coût de l’élément de ligne.
Coût étendu	extended_cost	decimal	Coût étendu de l’élément de ligne.
Publier l’état	post_status	string	État du billet d’élément de ligne.
Date de publication	post_date	date-time	Date de publication de l’élément de ligne.
Commentaires	comments	string	Commentaires de l’élément de ligne.
Statut	status	string	État de réception de l’élément de ligne.
Département	department	string	Service de l’élément de ligne.
Livrer à	deliver_to	string	Membre du personnel à livrer pour l’élément de ligne.
Date d’ajout	date_added	date-time	Date à laquelle l’élément de ligne a été ajouté.
Ajouté par	added_by	string	Nom de l’utilisateur qui a ajouté l’élément de ligne.
Date de modification	date_modified	date-time	Date de la dernière modification de l’élément de ligne.
Modifié par	modified_by	string	Nom de l’utilisateur qui a modifié l’élément de ligne pour la dernière fois.

APApi.LineItemSummaryCollection

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Nombre	count	integer	Nombre d’éléments disponibles pour la récupération dans la collection après l’application de paramètres de requête.
value	value	array of APApi.LineItemSummary	Ensemble d’éléments inclus dans la réponse. Il peut s’agir d’un sous-ensemble des éléments de la collection.

APApi.PurchaseOrderDetail

Bon de commande

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	purchase_order_id	integer	ID d’enregistrement système de la commande d’achat.
ID du fournisseur	vendor_id	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.
Nom	vendor_name	string	Nom du fournisseur.
Type	type	string	Type de bon de commande.
Numéro de commande	order_number	integer	Numéro de bon de commande.
Date de commande	order_date	date-time	Date de la commande d’achat.
Statut	order_status	string	État de la commande d’achat.
Commande à partir de l’ID de contact	ordered_from_contact_id	integer	Identificateur de contact de l’orderur de l’ordre d’achat.
Expédier via	ship_via	string	Méthode d’expédition du bon de commande.
FOB	fob	string	Le fret à bord de la commande d’achat.
Termes	terms	string	Conditions de la commande d’achat.
Acheteur	buyer	string	Acheteur du bon de commande.
Département	department	string	Département de la commande d’achat.
Confirmer à	ordered_by	string	Commandeur de la commande.
Expédier à	ship_to_address	string	Expédition à l’adresse du bon de commande.
Attention	attention	string	Le membre du personnel pour l’attention de la commande.
Commentaires	comments	string	Commentaires de bon de commande.
Total	order_total	decimal	Total de la commande d’achat.
Total reçu	receipted_total	decimal	Total reçu du bon de commande.
Date d’ajout	date_added	date-time	Date de création du bon de commande.
Champ personnalisé	custom_fields	array of APApi.CustomField	Liste des champs personnalisés pour le bon de commande.
Ajouté par	added_by	string	Nom de l’utilisateur qui a créé le bon de commande.
Date de modification	date_modified	date-time	Date de la dernière modification de la commande.
Modifié par	modified_by	string	Nom de l’utilisateur qui a modifié la dernière commande.

APApi.PurchaseOrderSummary

Bon de commande

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	purchase_order_id	integer	ID d’enregistrement système de la commande d’achat.
ID du fournisseur	vendor_id	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.
Nom	vendor_name	string	Nom du fournisseur.
Type	type	string	Type de bon de commande.
Numéro de commande	order_number	integer	Numéro de bon de commande.
Date de commande	order_date	date-time	Date de la commande d’achat.
Statut	order_status	string	État de la commande d’achat.
Total	order_total	decimal	Total de la commande d’achat.
Total reçu	receipted_total	decimal	Total reçu du bon de commande.
Termes	terms	string	Conditions de la commande d’achat.
Date d’ajout	date_added	date-time	Date de création du bon de commande.
Ajouté par	added_by	string	Nom de l’utilisateur qui a créé le bon de commande.
Date de modification	date_modified	date-time	Date de la dernière modification de la commande.
Modifié par	modified_by	string	Nom de l’utilisateur qui a modifié la dernière commande.

APApi.PurchaseOrderSummaryCollection

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Nombre	count	integer	Nombre d’éléments disponibles pour la récupération dans la collection après l’application de paramètres de requête.
value	value	array of APApi.PurchaseOrderSummary	Ensemble d’éléments inclus dans la réponse. Il peut s’agir d’un sous-ensemble des éléments de la collection.

APApi.RebateDistribution

Objet contenant les détails de distribution.

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	distribution_id	integer	Identificateur de distribution.
ID de l’entité fiscale	tax_entity_id	string	Identificateur de l’entité fiscale.
type	type_code	string	Type de transaction d’entrée de journal pour la distribution.
Numéro de compte	account_number	string	Numéro de compte de la distribution.
quantité	amount	decimal	Quantité d’entrée du journal de distribution.
descriptif	description	string	Description de la distribution.
fractionner	distribution_splits	array of APApi.DistributionSplit	Liste des fractionnements pour la distribution.
champ personnalisé	custom_fields	array of APApi.CustomField	Liste des champs personnalisés pour la distribution.

APApi.ReceiptDetail

Reçu

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	receipt_id	integer	ID d’enregistrement système du reçu.
Numéro de reçu	receipt_number	integer	Numéro de reçu.
Reçu par	received_by	string	Destinataire du reçu.
Date de réception	receipt_date	date-time	Date du reçu.
Descriptif	description	string	Description du reçu.
Total des reçus	receipt_total	decimal	Montant total du reçu.
ID du fournisseur	vendor_id	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.
Nom	vendor_name	string	Nom du fournisseur.
ID de bon de commande	purchase_order_id	integer	ID d’enregistrement système de la commande d’achat associée au reçu.
Numéro commande fournisseur	purchase_order_number	string	Numéro de bon de commande associé au reçu.
ID facture	invoice_id	integer	ID d’enregistrement système de la facture associée au reçu.
Numéro de facture	invoice_number	string	Numéro de facture associé au reçu.
Date d’ajout	date_added	date-time	Date de création du reçu.
Ajouté par	added_by	string	Nom de l’utilisateur qui a créé le reçu.
Date de modification	date_modified	date-time	Date de la dernière modification du reçu.
Modifié par	modified_by	string	Nom de l’utilisateur qui a modifié le reçu pour la dernière fois.

APApi.ReceiptSummary

Reçu

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	receipt_id	integer	ID d’enregistrement système du reçu.
Numéro de reçu	receipt_number	integer	Numéro de reçu.
Reçu par	received_by	string	Destinataire du reçu.
Date de réception	receipt_date	date-time	Date du reçu.
Descriptif	description	string	Description du reçu.
Total des reçus	receipt_total	decimal	Montant total du reçu.
ID du fournisseur	vendor_id	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.
Nom	vendor_name	string	Nom du fournisseur.
ID de bon de commande	purchase_order_id	integer	ID d’enregistrement système de la commande d’achat associée au reçu.
Numéro commande fournisseur	purchase_order_number	string	Numéro de bon de commande associé au reçu.
ID facture	invoice_id	integer	ID d’enregistrement système de la facture associée au reçu.
Numéro de facture	invoice_number	string	Numéro de facture associé au reçu.
Date d’ajout	date_added	date-time	Date de création du reçu.
Ajouté par	added_by	string	Nom de l’utilisateur qui a créé le reçu.
Date de modification	date_modified	date-time	Date de la dernière modification du reçu.
Modifié par	modified_by	string	Nom de l’utilisateur qui a modifié le reçu pour la dernière fois.

APApi.ReceiptSummaryCollection

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Nombre	count	integer	Nombre d’éléments disponibles pour la récupération dans la collection après l’application de paramètres de requête.
value	value	array of APApi.ReceiptSummary	Ensemble d’éléments inclus dans la réponse. Il peut s’agir d’un sous-ensemble des éléments de la collection.

APApi.TransactionCodeValue

Valeur du code de transaction

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	id	integer	ID de valeur du code de transaction.
Valeur	name	string	Nom du code de transaction.
Valeur	value	string	Valeur du code de transaction.
Inactif?	inactive	boolean	La valeur du code de transaction est-elle inactive ?

APApi.Vendor1099Information

1099 informations

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
default_box_numbers	default_box_numbers	array of APApi.VendorDefaultBoxNumber	Numéros de zone par défaut pour le fournisseur.

APApi.VendorAddress

Adresse du fournisseur

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	address_id	integer	Identificateur d’adresse.
Descriptif	description	string	Description de l’adresse.
Pays	country	string	Pays de l’adresse.
Lignes d’adresse	address_line	string	Lignes d’adresse/rue de l’adresse.
Ville	city	string	La ville de l’adresse.
État	state	string	État ou province (ou banlieue de NZ) pour l’adresse.
Code postal	postal	string	Code postal ou ZIP de l’adresse.
Comté	county	string	Le comté de l’adresse.
Est-ce primaire ?	is_primary	boolean	Est-ce l’adresse principale du fournisseur ?
Envoyer des factures ?	is_invoices	boolean	Envoyer des factures à cette adresse ?
Envoyer des POS ?	is_pos	boolean	Envoyer des bons de commande à cette adresse ?
Envoyer 1099s ?	is_1099	boolean	Envoyez les 1099 à cette adresse ?
Nom du bénéficiaire	payee_name	string	Nom du bénéficiaire.
Titre du contact	title	string	Titre du contact principal.
Prénom du contact	first_name	string	Prénom du contact principal.
Contact middle name	middle_name	string	Initial ou nom intermédiaire du contact principal.
Nom du contact	last_name	string	Nom du contact principal.
Suffixe de contact	suffix	string	Suffixe du contact principal.
Position du contact	position	string	Position du contact principal.
Méthode contact	address_contact_methods	array of APApi.AddressContactMethod	Liste des méthodes de contact pour l’adresse.

APApi.VendorAddressCollection

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Nombre	count	integer	Nombre d’éléments disponibles pour la récupération dans la collection après l’application de paramètres de requête.
results	results	array of APApi.VendorAddress	Ensemble d’éléments inclus dans la réponse. Il peut s’agir d’un sous-ensemble des éléments de la collection.

APApi.VendorAddressContactMethod

Méthode de contact de l’adresse du fournisseur

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	contact_method_id	integer	Identificateur de méthode de contact d’adresse.
Type de contact	contact_type	string	Type de contact.
Informations de contact	contact_info	string	Informations de contact.

APApi.VendorAddressContactMethodCollection

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Nombre	count	integer	Nombre d’éléments disponibles pour la récupération dans la collection après l’application de paramètres de requête.
results	results	array of APApi.VendorAddressContactMethod	Ensemble d’éléments inclus dans la réponse. Il peut s’agir d’un sous-ensemble des éléments de la collection.

APApi.VendorContact

Contact

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	vendor_contact_id	integer	ID d’enregistrement système du contact.
Nom	contact_display_name	string	Nom complet du contact.
Description de l’adresse	address_description	string	Description de l’adresse du contact.
Adresse	address_line	string	Lignes d’adresse du contact.

APApi.VendorContactCollection

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Nombre	count	integer	Nombre d’éléments disponibles pour la récupération dans la collection après l’application de paramètres de requête.
value	value	array of APApi.VendorContact	Ensemble d’éléments inclus dans la réponse. Il peut s’agir d’un sous-ensemble des éléments de la collection.

APApi.VendorDefaultBoxNumber

Numéro de zone

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Numéro de zone	number	string	Numéro de zone.
État de création de rapports	state	string	État de création de rapports pour le numéro de zone.
Pourcentage	percent	decimal	Pourcentage du numéro de zone.

APApi.VendorDetail

Fournisseur

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	vendor_id	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.
ID du fournisseur	ui_defined_id	string	Identificateur défini par l’utilisateur pour le fournisseur.
Numéro d’identification fiscale	tax_id_number	string	Numéro d’IDENTIFICATION fiscale du fournisseur.
ID de code d’activité PSB	psb_activity_code_id	integer	ID de code d’activité PSB pour le fournisseur (applicable uniquement aux versions de l’autorité de certification).
Code d’activité PSB	psb_activity_code	string	Code d’activité PSB pour le fournisseur (applicable uniquement aux versions d’autorité de certification).
Description du code d’activité PSB	psb_activity_code_desc	string	Description du code d’activité PSB pour le fournisseur (applicable uniquement aux versions de l’autorité de certification).
Type d’impôt tps	gst_tax_type	string	Type de taxe sur la TPS pour le fournisseur (applicable uniquement aux versions d’autorité de certification et d’AU).
Description du type de taxe tps	gst_tax_type_desc	string	Description du type de taxe tps pour le fournisseur (applicable uniquement aux versions d’autorité de certification et d’AU).
Succursale de TPS	gst_branch	string	Branche du fournisseur (applicable uniquement aux versions d’AU).
Nom	vendor_name	string	Nom du fournisseur.
Type	vendor_type	string	Type de fournisseur.
Numéro de client	customer_number	string	Numéro du client du fournisseur.
Statut	vendor_status	string	État du fournisseur.
Question 1099 déclaration ?	issue_1099s	boolean	Émettez une déclaration 1099 pour le fournisseur ?
Solde dû	balance_due	decimal	Solde dû au fournisseur.
Adresse	addresses	array of APApi.VendorAddress	Liste des adresses du fournisseur.
Champ personnalisé	custom_fields	array of APApi.CustomField	Liste des champs personnalisés pour le fournisseur.
Paiement par défaut	vendor_payment_default	APApi.VendorPaymentDefault	Le paiement par défaut du fournisseur.
Date d’ajout	date_added	date-time	Date de création du fournisseur.
Ajouté par	added_by	string	Nom de l’utilisateur qui a créé le fournisseur.
Date de modification	date_modified	date-time	Date de la dernière modification du fournisseur.
Modifié par	modified_by	string	Nom de l’utilisateur qui a modifié le fournisseur pour la dernière fois.

APApi.VendorNoteAction

Remarque/action

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	note_action_id	integer	ID d’enregistrement système de la note ou de l’action.
Type d’enregistrement	note_type	string	Type d’enregistrement (note ou action).
Type	type	string	Type de note ou d’action.
Date	date	date-time	Date de la note ou de l’action.
Descriptif	description	string	Description de la note ou de l’action.
Note	content	string	Contenu de la note.
Affecté à	assign_to	string	Utilisateur auquel l’action est affectée.
Est-ce terminé ?	is_complete	boolean	L’action est-elle terminée ?
Effectué le	completed_date	date-time	Date de fin de l’action.

APApi.VendorNoteActionCollection

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Nombre	count	integer	Nombre d’éléments disponibles pour la récupération dans la collection après l’application de paramètres de requête.
results	results	array of APApi.VendorNoteAction	Ensemble d’éléments inclus dans la réponse. Il peut s’agir d’un sous-ensemble des éléments de la collection.

APApi.VendorPaymentDefault

Le paiement par défaut du fournisseur.

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
limite de crédit?	has_credit_limit	boolean	Le paiement par défaut a-t-il une limite de crédit ?
montant de la limite de crédit	credit_limit	decimal	Limite de crédit par défaut de paiement.
petits caractères	payment_terms	string	Conditions du paiement (NET).
nom du compte	account_name	string	Compte à partir duquel payer les factures.
method	payment_method	string	Mode de paiement.
choix	payment_option	string	Option de paiement.

APApi.VendorSummary

Fournisseur

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	vendor_id	integer	ID d’enregistrement système du fournisseur.
ID du fournisseur	ui_defined_id	string	Identificateur défini par l’utilisateur pour le fournisseur.
Nom	vendor_name	string	Nom du fournisseur.
Numéro de client	customer_number	string	Numéro du client du fournisseur.
Statut	vendor_status	string	État du fournisseur.
Question 1099 déclaration ?	issue_1099s	boolean	Émettez une déclaration 1099 pour le fournisseur ?
Solde dû	balance_due	decimal	Solde dû au fournisseur.
Mode de paiement	payment_method	string	Mode de paiement par défaut pour le fournisseur.
ID	primary_address.address_id	integer	ID d’enregistrement système de l’adresse.
descriptif	primary_address.description	string	Description de l’adresse.
country	primary_address.country	string	Pays de l’adresse.
Lignes	primary_address.address_line	string	Lignes d’adresse/rue de l’adresse.
city	primary_address.city	string	La ville de l’adresse.
état	primary_address.state	string	État ou province (ou banlieue de NZ) pour l’adresse.
code postal	primary_address.postal	string	Code postal ou ZIP de l’adresse.
comté	primary_address.county	string	Le comté de l’adresse.
est primaire ?	primary_address.is_primary	boolean	Est-ce l’adresse principale du fournisseur ?
envoyer des factures ?	primary_address.is_invoices	boolean	Envoyer des factures à cette adresse ?
envoyer des POS ?	primary_address.is_pos	boolean	Envoyer des bons de commande à cette adresse ?
envoyer 1099s ?	primary_address.is_1099	boolean	Envoyez les 1099 à cette adresse ?
titre du contact	primary_address.title	string	Titre du contact principal.
prénom de contact	primary_address.first_name	string	Prénom du contact principal.
contact middle name	primary_address.middle_name	string	Initial ou nom intermédiaire du contact principal.
nom de contact	primary_address.last_name	string	Nom du contact principal.
suffixe de contact	primary_address.suffix	string	Suffixe du contact principal.
position de contact	primary_address.position	string	Position du contact principal.
address_contact_methods	primary_address.address_contact_methods	array of APApi.AddressContactMethod	Liste des méthodes de contact pour l’adresse.
Paiement par défaut	payment_defaults	APApi.VendorPaymentDefault	Le paiement par défaut du fournisseur.
Date d’ajout	date_added	date-time	Date de création du fournisseur.
Ajouté par	added_by	string	Nom de l’utilisateur qui a créé le fournisseur.
Date de modification	date_modified	date-time	Date de la dernière modification du fournisseur.
Modifié par	modified_by	string	Nom de l’utilisateur qui a modifié le fournisseur pour la dernière fois.

APApi.VendorSummaryCollection

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Nombre	count	integer	Nombre d’éléments disponibles pour la récupération dans la collection après l’application de paramètres de requête.
value	value	array of APApi.VendorSummary	Ensemble d’éléments inclus dans la réponse. Il peut s’agir d’un sous-ensemble des éléments de la collection.

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Blackbaud FENXT Payable (préversion)

Prerequisites

Comment obtenir des informations d’identification ?

Problèmes connus et limitations

Limitations

Actions

Créer un article de ligne de commande

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Créer un fournisseur

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Retours

Créer une action de fournisseur

Paramètres

Retours

Créer une adresse de fournisseur

Paramètres

Retours

Créer une commande fournisseur

Paramètres

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Créer une facture

Paramètres

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Créer une facture (distribution unique)

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Retours

Créer une méthode de contact d’adresse de fournisseur

Paramètres

Retours

Créer une note de fournisseur

Paramètres

Retours

Créer une pièce jointe de facture

Paramètres

Retours

Créer une pièce jointe de fournisseur

Paramètres

Retours

Lister les numéros de zone de la facture 1099

Paramètres

Retours

Mettre à jour un fournisseur

Paramètres

Retours

Mettre à jour une adresse de fournisseur

Paramètres

Retours

Mettre à jour une facture

Paramètres

Retours

Obtenir des informations sur le fournisseur 1099

Paramètres

Retours

Obtenir les informations de facture 1099

Paramètres

Retours

Obtenir un ajustement de facture

Paramètres

Retours

Obtenir un article de ligne de commande

Paramètres

Retours

Obtenir un bon de commande

Paramètres

Retours

Obtenir un fournisseur

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Obtenir un reçu

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Retours

Obtenir une facture

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Retours

Répertorier les adresses des fournisseurs

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Retours

Répertorier les ajustements de facture

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