Visão geral de cobrança para o programa CSP (Provedores de Soluções na Nuvem) do Partner Center

Funções apropriadas: Agente administrativo | Administrador de cobrança | Agente de assistência técnica | Agente de vendas

Esse artigo fornece as informações de cobrança e fatura herdadas e do novo comércio (NCE) para parceiros do programa Provedor de Soluções de Nuvem (CSP) no Partner Center.

Cobramos apenas parceiros de cobrança direta (nível 1) e provedores indiretos (nível 2).

Como determinar se sou um parceiro de cobrança direta (camada 1) ou um provedor indireto (camada 2)?

Saber se você é um parceiro de cobrança direta (camada 1) ou um provedor indireto (camada 2) é útil para gerenciar sua cobrança. Siga estas etapas para identificar o nível da camada CSP:

1. Configurações de Acesso: vá para o ícone de engrenagem no canto superior direito do portal do Partner Center.

2. Selecionar Configurações da Conta: no menu suspenso, escolha "Configurações da Conta" para exibir os detalhes da sua conta.

3. Vá para Informações Legais: selecione "Informações Legais" nas Configurações da Conta para exibir as informações legais e relacionadas ao programa da sua organização.

4. Expanda informações do programa: nas Configurações da Conta, localize e expanda a seção "Informações do Programa" para obter mais detalhes.

5. Verifique a camada CSP: procure a "Camada de Provedor de Soluções na Nuvem" na seção de informações do programa para determinar se você é um tipo 1 (parceiro de cobrança direta) ou camada 2 (provedor indireto).

Seguindo estas etapas, você entende claramente sua camada de cobrança, ajudando você a gerenciar sua parceria com mais eficiência.

Como fazer para cobrar meus clientes?

Cobrar seus clientes como quiser. Para confirmar as cobranças, veja os itens de linha de reconciliação da fatura e encontre-os pelo CustomerId.

Quais tipos de contas ou faturas recebo?

Os tipos de cobrança CSP no Partner Center incluem:

• Faturamento legado (baseado em licença e baseado em uso)
• Nova cobrança de comércio (serviços online ou baseados em licença, baseados em uso, assinatura de software, software perpétuo, Microsoft Marketplace, reservas do Azure e planos de poupança do Azure)

Qual é a moeda de cobrança da minha fatura?

• Herdado: a moeda usada para cobrar seu locatário do CSP no país/região específico.
• Novo comércio: a moeda usada para cobrar seu locatário do CSP no país/região específico.

Você sempre recebe faturas em sua moeda de cobrança. No entanto, os serviços do plano do Azure têm preços em dólares americanos (USD) e, para esses serviços, as taxas de câmbio (FX) se aplicam à fatura. Para obter uma lista completa de moedas por país/região, consulte matriz de disponibilidade de ofertas no novo comércio por país/região e moeda do parceiro.

Usamos a taxa de câmbio da Thomson Reuters a partir de dois dias úteis antes do início de cada mês. Por exemplo, usamos a taxa média de 29 de novembro para todas as compras de 1º a 31 de dezembro.

Quais são as faturas que recebo?

Sua fatura fornece um resumo abrangente de todos os encargos de seus produtos dentro de um período de cobrança. Para saber mais, consulte cenários comuns de cobrança.

Herdado

• Período de cobrança:
  • Ciclo mensal começando na data de aniversário da cobrança (por exemplo, o dia 12 de cada mês).
• Disponibilidade da fatura:
  • As faturas e os arquivos de reconciliação estão prontos dois dias após a data de aniversário de cobrança.
  • Exemplo: se a data de aniversário for 12 de setembro, acesse sua fatura até 14 de setembro.
• Onde encontrá-los:
  • Visite a página Histórico de cobrança na área de trabalho de Cobrança.

NCE (nova experiência de comércio)

• Período de cobrança:
  • Alinha-se ao mês completo do calendário (por exemplo, 1 a 30 de setembro).
• Disponibilidade da fatura:
  • Os documentos são publicados até o 8º dia do mês seguinte.
  • Exemplo: as faturas de setembro são exibidas até 8 de outubro.
• Onde encontrá-los:
  • Acesse a página Visão geral da cobrança (NCE) no espaço de trabalho Cobrança.
  • Esses arquivos são chamados de "BilledOneTimeInvoiceLineItems" e "BilledOneTimeDailyRatedUsages" após o download.

Principais diferenças em um relance

Onde estão minhas faturas mais recentes?

Para localizar e baixar suas faturas:

Essas etapas garantem que você tenha as informações de cobrança mais atualizadas.

Onde encontro as listas de preços?

Para ver os programas e ofertas mais recentes do Provedor de Soluções na Nuvem, siga estas etapas:

• Entre no Partner Center e selecione o workspace Preços.
• Encontre listas de preços distintas para os diferentes tipos de produtos disponíveis.

Você pode encontrar as seguintes listas de preços na página Listas de preços :

• Os preços baseados em licença são garantidos pelo termo de cobrança da assinatura.
• Os preços baseados no uso podem mudar mensalmente.
• Os preços de produtos, serviços e assinaturas de software são fixados para o prazo de cobrança da assinatura. No entanto, os preços podem mudar quando você renovar.

Os ajustes e créditos em atraso são exibidos na próxima fatura, depois de aplicados.

Quais são os novos preços de comércio e moedas de cobrança para diferentes tipos de produtos?

Qual é o saldo da conta ou o valor devido?

Entender o saldo da conta ou o valor devido dentro do programa CSP é essencial para uma gestão financeira eficaz. Para garantir que seus serviços são executados sem problemas, você precisa pagar esse valor prontamente.

Aqui estão os principais pontos:

• O saldo da conta mostra o que você deve à Microsoft a qualquer momento.
• "Saldo da conta" também pode ser chamado de "valor devido", "saldo de abertura" ou "saldo pendente".

Como calcular o saldo da conta?

Aqui estão os principais detalhes sobre como calculamos o saldo da conta:

1. Valor atual devido: seu saldo mostra o valor total que você deve à Microsoft. Esse valor é calculado somando todos os encargos válidos de suas faturas CSP e subtraindo todos os pagamentos que você fez.
2. pagamentos não alocados: pagamentos feitos sem instruções claras de remessa podem acabar como "pagamento não alocado". Esses pagamentos não reduzem o valor devido e são adicionados ao saldo. Para obter mais informações, consulte Pagamentos não alocados.
3. Tratamento de faturas anuladas e reembiladas: Apenas a fatura mais recente reembilada de um período é incluída no cálculo do saldo quando as faturas são anuladas e reembiladas. As faturas originais e anuladas são excluídas. Esse processo garante que você seja cobrado corretamente.

Ao entender como o saldo da conta é calculado e garantir instruções claras de remessa para pagamentos, você pode manter uma visão clara e precisa de suas obrigações financeiras com a Microsoft.

Qual é o prazo de pagamento do CSP?

Fazer pagamentos de fatura CSP oportunos é importante para manter seus serviços estáveis. Seus serviços precisam de pagamentos regulares para funcionar sem problemas. Esses pagamentos abrangem todos os recursos e serviços que você usa por meio de sua parceria com o CSP.

Para evitar atrasos em seus pagamentos ou encerrar o registro do programa CSP, pague suas faturas dentro de 60 dias.

Quais são as formas de pagamento aceitas?

Para pagamento seguro e oportuno de suas faturas do programa CSP (Provedor de Soluções na Nuvem), use um dos seguintes métodos:

• Transferência eletrônica
• Transferência bancária

Seguindo estas etapas, garanta que os pagamentos são processados com eficiência e sem problemas.

Por que os pagamentos oportunos são cruciais?

Pagamentos oportunos são essenciais para:

• Garantir o serviço ininterrupto: os pagamentos em tempo ház garantem o acesso contínuo aos serviços sem interrupções.
• Evite penalidades: pagamentos atrasados podem levar a outras taxas ou restrições de serviço.
• Manter a confiança: pagamentos consistentes e pontuais ajudam a manter uma relação positiva entre você e nós.

Garanta pagamentos em dia com estas etapas:

• Revise sua fatura em PDF: verifique cuidadosamente as instruções de pagamento, incluindo detalhes da conta e referências de pagamento, fornecidas na fatura do CSP do Partner Center.
• Siga as diretrizes: use o número exato da conta bancária, o local do banco, os detalhes de roteamento e os códigos de referência específicos da fatura para garantir a alocação correta do pagamento.
• Envie com antecedência: Para evitar atrasos, faça o pagamento alguns dias antes da data de vencimento. Se você perder o acesso devido à inadimplência, liquide o saldo pendente para recuperar o acesso.

Qual é o tempo de processamento para pagamentos CSP?

Os pagamentos serão processados dentro de cinco dias úteis se as instruções de remessa estiverem corretas.

Para evitar interrupções ou lembretes de serviço, certifique-se de pagar o saldo total até a data de conclusão. Antes de fazer pagamentos, verifique se suas informações de perfil de cobrança e impostos estão atualizadas. Detalhes desatualizados podem causar atrasos no processamento.

Quais são as melhores práticas de pagamento?

Siga estas etapas para garantir a precisão e o processamento em dia de seus pagamentos:

• Pagamentos de fatura única: ajuste o valor do pagamento exatamente ao total da fatura.
• Várias faturas: liste todos os números da fatura e inclua instruções de remessa para alocação adequada.
• Pagamentos parciais: Sempre faça referência ao número da fatura e forneça detalhes claros sobre a remessa para evitar fundos aplicados incorretamente.

Para garantir que o pagamento seja alocado corretamente, forneça esses detalhes. Caso contrário, seu pagamento poderá acabar na categoria pagamento não alocado ou não aplicado. Instruções de remessa ausentes podem levar a interrupções de serviço ou atrasos no processamento de faturas futuras.

Posso pagar parte de uma fatura ou fazer um pagamento parcial?

Sim, você pode pagar parte de uma fatura. Para garantir um processo suave, inclua o número da fatura e especifique o valor ao fazer um pagamento parcial. Siga as práticas recomendadas para garantir que seus pagamentos sejam processados a tempo.

Posso pagar várias faturas ao mesmo tempo?

Sim, você pode. Para garantir que os pagamentos sejam alocados corretamente, inclua os números da fatura nas instruções de remessa. Sem instruções claras, os pagamentos podem acabar no bucket de pagamentos não alocados.

Siga estas etapas para garantir que seus pagamentos sejam processados a tempo:

• Inclua números de fatura nas instruções de remessa.
• Verifique a clareza em seus detalhes de pagamento.
• Siga as práticas recomendadas de pagamento.

Como fazer para verificar o status do pagamento?

Depois de fazer um pagamento, seu status de pagamento pode não ser atualizado imediatamente para "pago". Pode levar até cinco dias úteis para que a alteração seja refletida no sistema financeiro da Microsoft. Durante esse tempo, o status permanece como não pago.

Para confirmar a realização do pagamento:

1. Acesse o workspace Cobrança.
2. Verifique o Valor pago e o Status de pagamento da fatura.

Como fazer para corrigir pagamentos acidentais com uma moeda ou conta bancária incorreta?

Se uma fatura for paga na moeda incorreta ou na conta bancária errada, siga estas etapas para resolver o problema e evitar atrasos:

1. Etapa 1: Abra um tíquete de suporte imediatamente: para impedir que o pagamento seja classificado como não alocado, forneça estes detalhes:
   • Números de fatura afetados.
   • A data, o valor, a moeda e a conta bancária usadas para o pagamento incorreto.
2. Etapa 2: Forneça instruções de pagamento claras: solicite a aplicação do pagamento a outra fatura (se aplicável) ou conta bancária correta.
3. Etapa 3: Enviar o pagamento correto:
   • Verifique duas vezes o PDF da fatura para a moeda necessária.
   • Use a forma de pagamento correta e a conta bancária (transferência bancária) com detalhes precisos.

Ao agir rapidamente, você pode minimizar interrupções e manter sua conta em boa posição.

O que são pagamentos não alocados?

Às vezes, você pode notar pagamentos ou fundos não alocados ou não aplicados no seu espaço de trabalho de Cobrança. Esses valores representam pagamentos recebidos, mas que não podem ser associados a uma fatura devido a instruções de remessa pouco claras.

Como resolver pagamentos não alocados?

Para resolver esse pagamento não correspondente, certifique-se de que suas instruções de remessa sejam claras e incluam todos os detalhes necessários:

Etapa 1: verificar se há valores não alocados

1. Entre no Partner Center e acesse o espaço de trabalho de Cobrança.
2. Selecione histórico de cobrança>pagamento não alocado para exibir valores incompatíveis.

Etapa 2: fornecer detalhes claros

Para garantir que os pagamentos sejam alocados ou aplicados corretamente, envie um email para bposcapp@microsoft.com com:

• Os números da fatura aos quais o pagamento deve ser aplicado.
• Valor de pagamento para cada fatura.
• Qualquer informação de suporte que possa acelerar o processo.

Etapa 3: Confirmar resolução

• Sua seção Pagamento não alocado é atualizada em sete dias úteis depois de aplicarmos o pagamento.
• Verifique o ajuste no seu Histórico de cobrança>Pagamento não alocado posteriormente.
• Confirme os valores pagos das respectivas faturas.

Seguir essas etapas ajuda você a manter seus registros de cobrança precisos e atualizados.

Como fazer para pagar faturas não pagas com um memorando de crédito de incentivo ou nota de crédito?

Às vezes, emitimos uma nota de crédito ou memorando como uma forma de pagamento para incentivos ao comércio. Quando lhe devemos dinheiro por incentivos, em vez de enviar um pagamento direto, podemos emitir esse crédito para reduzir o que você deve em suas faturas CSP.

Para usar efetivamente uma nota de crédito da Microsoft como forma de pagamento para faturas CSP não pagas no Partner Center, siga estas etapas:

1. Etapa 1: Verifique a qualificação: entre no Partner Center e acesse o workspace de Incentivos . Procure notificações ou mensagens sobre notas de crédito ou notas de crédito disponíveis. Verifique se o crédito está qualificado para pagamentos de fatura CSP.

2. Etapa 2: Aplicar o crédito

   • Aplicativo automático: a Microsoft geralmente aplica memorandos de crédito ou notas de crédito automaticamente às faturas CSP mais recentes.
     • Acesse o espaço de trabalho de Cobrança, página >"Visão geral do faturamento (NCE)" no Partner Center. Compare o valor da nota de crédito com o valor mais recente da fatura. O valor devido deve ser ajustado após a redução do valor da nota de crédito.
   • Alocação manual (se necessário): se o crédito não foi aplicado automaticamente ou se você deseja alocá-lo de forma diferente, siga o guia passo a passo. Essa etapa pode ser necessária para aplicar o crédito a uma fatura específica ou dividi-lo em várias faturas.

3. Etapa 3: Verificar o status: depois de aplicar o crédito, retorne à área de trabalho de cobrança no Partner Center, na página > "Visão geral de cobrança" (NCE).

   • Verifique o status da fatura para garantir que ela reflita o ajuste da nota de crédito.
   • Verifique se o valor devido está atualizado corretamente e reflete qualquer saldo restante se o crédito não cobre totalmente a fatura.
   • Pague o saldo restante por outros meios se o valor da nota de crédito for menor que o total da fatura. Por exemplo, se você tiver uma fatura de US$ 1.000 e receber um memorando de crédito de US$ 300, ainda precisará pagar os US$ 700 restantes usando métodos de pagamento padrão.

Siga estas etapas para gerenciar e aplicar memorandos de crédito às faturas do CSP.

O que é um pagamento em atraso?

Para evitar interrupções de serviço e suspensão da conta, certifique-se de resolver pagamentos vencidos prontamente. Aqui está um guia para nossa política:

Pontos-chave

• Cumprimento dos prazos de pagamento: pague sua fatura dentro de 60 dias a partir da data de emissão. A data de vencimento é claramente indicada em cada fatura.
• Respondendo aos lembretes: após 60 dias, você recebe lembretes para pagar imediatamente. Esses lembretes servem como um aviso antes que qualquer ação seja tomada.
• Consequências do não pagamento: se você não pagar dentro do período de carência, poderá perder o acesso à sua conta e serviços, o que pode interromper seus negócios ou operações.

Como evitar pagamentos atrasados?

Para evitar consequências de pagamentos vencidos, siga estas etapas:

• Acompanhar faturas: mantenha um sistema para monitorar todas as faturas e suas datas de vencimento.
• Configurar pagamentos automatizados: habilite pagamentos automáticos, se possível, para garantir que as faturas sejam pagas a tempo.
• Responda aos lembretes prontamente: trate as notificações de lembrete como urgentes e priorize a compensação de saldos pendentes.
• Contate o suporte para problemas: se você enfrentar problemas como disputas, erros ou dificuldades financeiras, entre em contato com o suporte ao cliente para discutir opções como extensões de pagamento.

Como fazer para parar de receber faturas ou cobranças?

Para parar de receber faturas ou ser cobrado, siga estas etapas. Primeiro, cancele todas as suas assinaturas e encerre todos os seus recursos. Antes de prosseguir com o cancelamento, examine as políticas de cancelamento específicas para cada produto. Essas políticas garantem que você entenda quaisquer implicações, como pagamentos não reembolsáveis se o cancelamento ocorrer antes do término do prazo de cobrança.

Depois de cancelar todas as assinaturas e pagar as contas restantes, você não deverá mais receber faturas de nós. Certifique-se de seguir todas as diretrizes cuidadosamente durante esse processo.

Principais etapas para interromper a cobrança:

• Examine as políticas de cancelamento para cada produto.
• Cancele todas as suas assinaturas.
• Encerre todos os seus recursos.
• Pague as contas restantes.
• Siga as diretrizes com cuidado.

Seja proativo e completo para garantir um processo de cancelamento suave. Essa abordagem ajuda você a evitar cobranças ou faturas adicionais.

O que são faturas nulas e refaturadas?

Quando você vê várias faturas em um período de cobrança, especialmente quando uma fatura é anulada e rebiltada, envolve várias etapas principais para garantir a precisão e a conformidade. Aqui está um resumo claro e conciso:

• Fatura nula: essa fatura representa o cancelamento da fatura original. Para vinculá-la à fatura original, ela tem um rótulo de "VoidNote" com um valor negativo igual ao valor original da fatura. Por exemplo, se a fatura original for $100, a fatura de anulação será exibida como –$100.
• Fatura reemitida: Essa fatura é uma nova emitida para substituir a original, com detalhes atualizados, como o número do pedido de compra, o endereço de cobrança ou o valor.

Por que as faturas são anuladas e rebilidas?

As faturas são anuladas e rebilidas por um destes motivos:

• Corrigindo erros nos detalhes de cobrança, como endereço ou número da ordem de compra.
• Ajustar cobranças ou preços.

Uma fatura nula afeta o saldo da conta?

Não. Para manter o saldo da conta atual e preciso, somente a fatura rebilitada mais recente é considerada no cálculo.

Preciso pagar novamente pela fatura rebilnada?

Não, os pagamentos feitos para a fatura original ainda se aplicam à fatura rebiltada, mesmo que a fatura seja anulada e rebilida. No entanto, forneça instruções de remessa claras que garantam a correta alocação do pagamento à fatura refaturada.

Principais conclusões

• As faturas nulas negam o valor original da fatura.
• Use faturas de retificação para fins de pagamento e contabilidade.
• Somente a fatura mais recente afeta o saldo da conta.
• Aplique pagamentos ao saldo, independentemente do status da fatura.

Seguindo estas etapas, você pode gerenciar pagamentos e garantir um saldo preciso da conta.

Quais são outros tipos de notas de crédito?

Você pode receber um crédito ou uma nova cobrança se solicitar:

• Atualize seu endereço, ordem de compra, custo e qualquer outra informação relevante.
• Emita um reembolso de imposto ou compra para a fatura original.

Você recebe uma nova fatura quando a original é anulada.

Por que as datas de assinatura não correspondem sempre aos termos de cobrança?

A incompatibilidade entre as datas de assinatura e os termos de cobrança ocorre devido a determinadas necessidades comerciais. A flexibilidade é essencial para corresponder assinaturas com o que os clientes desejam, práticas operacionais ou sistemas herdados. Eis os cenários:

Cenário 1: coterminar com uma assinatura existente

Por que isso acontece: quando uma nova assinatura é alinhada com uma existente, sua data de término é ajustada para corresponder à data de término da assinatura existente. Esse alinhamento garante que todas as assinaturas de um cliente expirem ao mesmo tempo, simplificando a cobrança e o gerenciamento.

Exemplo

• Assinatura existente: começa em 1º de janeiro de 2025 e termina em 31 de dezembro de 2025 (12 meses).
• Nova assinatura: adquirida em 1º de fevereiro de 2025 e alinhada com a assinatura existente.
• Resultado: a nova assinatura termina em 31 de dezembro de 2025, tornando-a apenas 11 meses em vez de 12.

Cenário 2: Alinhar com o mês do calendário

Por que isso acontece: quando uma assinatura é comprada no meio do mês e ajustada para se alinhar com o mês do calendário, sua data de término é definida como o último dia do mês do calendário mais próximo. Esse ajuste torna consistentes os ciclos de cobrança e os relatórios mensais.

Exemplo

• Data de compra da assinatura: 15 de janeiro de 2025.
• Prazo de cobrança: Anual (12 meses).
• Alinhamento de data de término: a assinatura termina em 31 de dezembro de 2025, em vez de 14 de janeiro de 2026.
• Resultado: a assinatura dura 11,5 meses em vez dos 12 meses completos.

Cenário 3: migrar do sistema herdado

Por que isso acontece: quando uma assinatura passa de um sistema herdado para uma nova plataforma sem redefinir o período, o termo de cobrança permanece o mesmo para manter a data de expiração original. Esse processo garante a continuidade do cliente e evita alterar acidentalmente o comprimento da assinatura.

Exemplo

• Data de compra da assinatura herdada: 20 de janeiro de 2025.
• Data de expiração da assinatura herdada: 19 de janeiro de 2026 (12 meses).
• Data de migração para o novo comércio: 1º de março de 2025.
• Resultado: a assinatura no novo sistema expira em 19 de janeiro de 2026, tornando o prazo restante menor que 12 meses (10 meses e 19 dias).

Cenário 4: transferir assinaturas entre parceiros

Por que isso acontece: quando uma assinatura passa de um parceiro para outro, a data de validade original permanece a mesma. Esse processo torna as coisas mais fluídas para o cliente. O novo parceiro obtém a assinatura com o tempo restante, o que pode não ser um ciclo de cobrança completo.

Exemplo

• Data de compra da assinatura do parceiro original: 1º de março de 2025
• Data de validade da assinatura original: 28 de fevereiro de 2026 (12 meses)
• Transferir data para o parceiro de destino: 1º de maio de 2025
• Resultado: O novo parceiro obtém a assinatura com uma data de validade de 28 de fevereiro de 2026, deixando apenas 10 meses do prazo original de 12 meses.

Resumo de cenários e motivos

As datas de assinatura nem sempre correspondem aos termos de cobrança devido a necessidades como simplificar o gerenciamento, alinhar-se com períodos de contabilidade e preservar a experiência do cliente durante as migrações. Essas práticas mostram a flexibilidade dos sistemas de gerenciamento de assinatura modernos. Eles permitem que empresas e clientes adaptem os termos de assinatura às suas necessidades, mesmo que isso signifique diferir dos ciclos de cobrança padrão. A chave é equilibrar a flexibilidade com simplicidade e transparência, para que todos entendam os termos e o impacto de suas assinaturas.

Elementos-chave da cobrança baseada em licença

As assinaturas baseadas em licença normalmente são cobradas a um preço fixo por unidade para um período de cobrança específico. No entanto, alguns produtos podem incluir um componente de pagamento conforme o uso, que é cobrado com a taxa paga conforme o uso correspondente.

Plano ou frequência de cobrança

Herdado: cobrado mensal ou anualmente.

Novo comércio: cobrado antecipadamente ou uma vez, mensal ou anualmente.

Período de pagamento

Herdado: todos os meses, o período de cobrança começa no mesmo dia escolhido durante o registro. Essa data, conhecida como aniversário de cobrança, é a data recorrente a cada mês em que o período de cobrança começa. Por exemplo, se você escolheu o dia 15, seu período de cobrança começa no dia 15 de cada mês. Essa data passa a ser o seu aniversário de cobrança.

Novo comércio: o período de cobrança é um mês de calendário completo.

Prazo de cobrança

Herdado: o prazo ou duração da sua assinatura é de 12 meses a partir da data de compra. Os dias de cobrança podem variar de acordo com a data de aniversário de cobrança. Para obter mais informações, confira cenários comuns de cobrança herdada.

Novo comércio: você pode comprar uma assinatura por 1, 12 ou 36 meses e alinhar a data de término com outra assinatura (coterminação) ou o mês do calendário. Esses alinhamentos podem encurtar a duração real da assinatura. Para obter mais informações, confira alinhamento das datas de término da assinatura.

Ciclo de carga

Herdado: o ciclo de cobrança começa na data de aquisição e pode ser mensal, anual, único ou em outros intervalos. As datas de cobrança da primeira fatura podem variar, dependendo do vencimento de sua próxima fatura. Os ciclos de cobrança subsequentes seguem o plano de cobrança até o término do prazo de cobrança.

Novo comércio: o ciclo de cobrança começa na data de compra e pode ser mensal, anual, uma vez ou outros intervalos. As datas de cobrança da primeira fatura podem variar se você alinhar a data de término com um mês do calendário ou outra assinatura. Para obter mais informações sobre como alinhar as datas de término da assinatura, confira alinhar as datas de término da assinatura. Os ciclos de cobrança subsequentes seguem o plano de cobrança até o término do prazo de cobrança.

Cancelamento da assinatura

Antes de começar a cancelar sua assinatura, conheça a política de reembolso.

Legacy: Para obter um reembolso total, cancele sua assinatura dentro de um mês após a compra ou renovação. Depois disso, você receberá um reembolso proporcional com base em quanto tempo usou o serviço. Você paga apenas pelo que usa.

Novo comércio: Para se qualificar para um reembolso, cancele o serviço dentro de sete dias após a compra ou renovação. Para obter um reembolso total, você precisa cancelar dentro de 24 horas. Se você cancelar mais tarde, mas ainda dentro de sete dias, receberá um reembolso proporcional com base no seu uso.

Após sete dias, nenhum reembolso está disponível e você deve pagar pelo prazo total, mesmo que não use o produto. Para obter mais informações, confira a política de cancelamento do novo comércio.

Renovação de assinatura

Herdado: todas as assinaturas baseadas em licença são renovadas automaticamente após 12 meses. A renovação automática garante o uso ininterrupto dos produtos e serviços e simplifica o gerenciamento de assinaturas.

Novo comércio: suas assinaturas são renovadas automaticamente de acordo com seu termo de cobrança. A renovação automática garante o uso ininterrupto dos produtos e serviços e simplifica o gerenciamento de assinaturas.

Para impedir que sua assinatura seja renovada automaticamente, confira a política de renovação automática do novo comércio.

Cobranças não faturadas

Herdado: não dá suporte a cobranças não faturadas.

Novo comércio: Espere ver encargos não cobrados dentro de 24 horas a sete dias, dependendo da sua localização. Se você não os vir depois de uma semana, entre em contato com o suporte do Partner Center para obter assistência.

Elementos-chave da cobrança baseada em uso

Você paga apenas pelo que usar com uma taxa de pagamento conforme o uso em uma assinatura do Azure. Não há planos ou contratos fixos, tornando-o flexível e econômico. Para alguns produtos como reservas do Azure, planos de poupança ou produtos SaaS não Microsoft Marketplace, diferentes estruturas de preços se aplicam. Por exemplo, as reservas do Azure oferecem um desconto se você se comprometer com um período de um ou três anos, enquanto produtos SaaS que não são do Microsoft Marketplace podem ter suas próprias taxas de assinatura. Esse modelo permite que você gerencie despesas com eficiência, maximizando todos os benefícios das ofertas do Azure.

Frequência de cobrança

Herdado: cobrado mensalmente.

Novo comércio: cobrado mensalmente.

Período de pagamento

Herdado: todos os meses, o período de cobrança começa no mesmo dia escolhido durante o registro. Essa data é seu aniversário de cobrança, o que significa que é a data recorrente a cada mês em que o período de cobrança começa. Por exemplo, se você escolheu o dia 15, seu período de cobrança começa no dia 15 de cada mês. Essa data passa a ser o seu aniversário de cobrança.

Novo comércio: o período de cobrança é um mês de calendário completo.

Prazo de cobrança

Herdado: você paga apenas pelos recursos quando os usa.

Novo comércio: você paga apenas pelos recursos quando os usa. No entanto, as reservas e os planos de poupança do Azure têm um prazo de faturação de um ou três anos.

Ciclo de carga

Legacy: o ciclo de cobrança é mensal a partir da data de aniversário da cobrança.

Novo comércio: o ciclo de cobrança é um mês calendário completo.

Cancelamento da assinatura

Legacy: cancele sua assinatura do Azure a qualquer momento.

Novo comércio: cancele sua assinatura do Azure a qualquer momento.

Renovação de assinatura

Herdado: você paga por uma assinatura até cancelá-la.

Novo comércio: você paga por uma assinatura até que decida cancelá-la.

Cobranças não faturadas

Herdado: não dá suporte a cobranças não faturadas.

Novo comércio: Espere ver encargos não faturados dentro de 24 horas a sete dias, dependendo da localização e dos pontos de leitura do medidor. Se você não os vir depois de uma semana, entre em contato com o suporte do Partner Center para obter assistência.

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