Operação de entrada de inventário no POS

Este artigo descreve as capacidades da operação de inventário de entrada do ponto de venda (POS) no Microsoft Dynamics 365 Commerce.

No Commerce versão 10.0.10 e versões posteriores, as operações de entrada e saída no POS substituíram as operações de recolha e receção.

Pré-requisitos

Antes de a sua organização poder utilizar a funcionalidade da operação de entrada, tem de preencher os pré-requisitos seguintes.

Configurar uma estrutura de documentos assíncronos

Para informações sobre como configurar uma estrutura de documentos assíncronos, consulte Estrutura de documentos assíncronos do Commerce. Pode ignorar este passo se já tiver configurado uma estrutura de documentos assíncronos para outras operações.

Adicionar uma Operação de entrada ao esquema de ecrã do POS.

Tem de configurar a operação do POS Operação de entrada num ou mais Esquemas de ecrã do POS. Antes de implementar a nova operação num ambiente de produção, certifique-se de que a testa exaustivamente e prepara os seus utilizadores para a utilizar.

Operação de inventário de entrada

A operação de inventário de entrada que os utilizadores do POS executem as seguintes tarefas:

• Receber inventário para o stock da loja a partir de documentos de nota de encomenda confirmada ou de documentos de ordem de transferência enviada.
• Ver informações sobre receções de históricos de inventário durante um período de sete dias após o documento ter sido totalmente recebido.
• Criar novos pedidos de ordem de transferência de entrada.

Quando a operação de entrada é iniciada a partir da aplicação do POS, aparece uma vista de página de lista. Esta vista mostra os documentos de nota de encomenda e ordem de transferência abertos que têm linhas de inventário que estão agendadas para serem recebidas pela loja atual. Para localizar e selecionar um documento específico, pode deslocar-se pela lista ou usar a funcionalidade de pesquisa.

A lista de documentos de inventário de entrada tem três separadores:

• Ativo – Este separador mostra documentos que estão total ou parcialmente abertos e que contêm linhas ou quantidades em linhas que ainda têm de ser recebidas.
• Rascunho – Este separador mostra os novos pedidos de ordem de transferência de entrada que a loja criou. No entanto, os documentos foram apenas guardados localmente. Ainda não foram submetidos ao Commerce headquarters para processamento.
• Concluído – Este separador mostra uma lista dos documentos de notas de encomenda ou ordens de transferência que a loja recebeu totalmente durante os últimos sete dias. Este separador é utilizado apenas para fins de informação. Todas as informações sobre os documentos são dados de só de leitura para a loja.

Quando vê documentos em qualquer um dos separadores, o campo Estado ajuda-o a compreender a fase em que o documento está.

• Rascunho – A nota de encomenda ou o documento de ordem de transferência foi apenas guardado localmente na base de dados do canal da loja. Não foi submetida nenhuma informação sobre o pedido de nota de encomenda ou ordem de transferência à sede.
• Criado – O pedido de nota de encomenda foi criado na sede, mas ainda não confirmado.
• Pedido – A nota de encomenda ou a ordem de transferência foi criada na sede e está totalmente aberta. Ainda não foram processados nenhuns recibos em relação ao documento. Para uma nota de encomenda, a receção pode começar em qualquer altura enquanto estiver em estado Pedido.
• Parcialmente enviado – O documento de ordem de transferência tem uma ou mais linhas ou quantidades parciais de linha que foram publicadas como enviadas pelo armazém de saída. Estas linhas enviadas estão disponíveis para serem recebidas através da operação de entrada.
• Totalmente enviado – Todas as suas linhas e quantidades completas de linha da ordem de transferência foram publicadas como enviadas pelo armazém de saída. O documento completo está disponível para ser recebido através da operação de entrada.
• Parcialmente recebido – Algumas das linhas ou quantidades de linha na nota de encomenda ou no documento de transferência foram recebidas pela loja, mas algumas linhas permanecem abertas.
• Totalmente recebido – Todas as linhas e quantidades na nota de encomenda ou no documento de transferência foram totalmente recebidas. Os documentos estão acessíveis apenas no separador Concluído e são apenas de leitura pelos utilizadores da loja.
• Em curso – Este estado é utilizado para informar os utilizadores do dispositivo que o documento está a ser ativamente trabalhado por outro utilizador.
• Em pausa – Este estado é mostrado após Colocar receção em pausa ser selecionado para parar temporariamente o processo de receção.
• A processar no HQ – O documento foi submetido à sede a partir da aplicação do POS, mas ainda não foi publicado com sucesso na sede. O documento está a passar pelo processo de lançamento de documentos assíncronos. Depois de o documento ser lançado postado com sucesso na sede, o seu estado deverá ser atualizado para Totalmente recebido ou Parcialmente recebido.
• Falha no processamento – O documento foi lançado na sede e rejeitado. O painel Detalhes mostra a razão da falha de lançamento. O documento tem de ser editado para corrigir dados e, em seguida, tem de ser novamente submetido na sede para processamento.

Quando selecionar uma linha do documento na lista, é apresentado um painel Detalhes. Este painel mostra informações adicionais sobre o documento, como envio e informação de data. A barra de progresso mostra quantos itens ainda têm de ser processados. Se o documento não tiver sido processado com êxito na sede, o painel Detalhes também mostrará mensagens de erro relacionadas com a falha.

Na vista da lista de documentos, pode selecionar Detalhes da encomenda na barra da aplicação para ver os detalhes do documento. Também pode ativar o processamento de recibos em linhas de documento elegíveis.

Na vista da lista de documentos, também pode criar um novo pedido de nota de encomenda ou de ordem de transferência de entrada para uma loja. Os documentos permanecem no estado Rascunho e podem ser ajustados ou eliminados até serem submetidos na sede para processamento.

Processo de receção

Depois de selecionar uma nota de encomenda ou um documento de ordem de transferência no separador Ativo, pode selecionar Detalhes da encomenda para começar o processo de receção.

Por predefinição, é mostrada a vista A receber agora. Esta vista é otimizada para a digitalização de códigos de barras. Pode ser utilizada para criar uma lista dos itens que foram digitalizados, para que esses itens possam ser recebidos. Para começar o processo de receção, pode começar a digitalizar os códigos de barras dos itens.

À medida que os códigos de barras dos itens são digitalizados na vista A receber agora, a aplicação valida os itens em relação ao documento de compra ou de ordem de transferência selecionado, para garantir que cada item digitalizado corresponde a um item válido no documento. Na vista A receber agora, cada digitalização de um código de barras é assumida para representar a receção de uma quantidade de uma unidade, a menos que uma quantidade esteja incorporada no código de barras. Pode digitalizar repetidamente códigos de barras nesta vista para criar uma lista de todos os itens e quantidades para a receção.

Cenário de exemplo

Um utilizador recebe uma nota de encomenda que contém 10 unidades do código de barras 5657900266. O utilizador pode digitalizar esse código de barras 10 vezes para atualizar o campo A receber agora em uma unidade por digitalização. Depois de o utilizador concluir as digitalizações, o campo A receber agora da linha do item mostra que foi recebida uma quantidade de 10.

Como alternativa, num cenário em que a quantidade do item é grande, o utilizador pode preferir introduzir manualmente a quantidade em vez de digitalizar o código de barras para cada item recebido. Neste caso, o utilizador pode digitalizar o código de barras uma vez para adicionar o item na lista A receber agora. O utilizador pode então selecionar a linha associada na vista A receber agora e, em seguida, no painel Detalhes que é apresentado no lado direito da página, pode atualizar o campo Quantidade recebida para o item.

Embora a vista A receber agora esteja otimizada para a digitalização de códigos de barras, os utilizadores também podem selecionar Receber produto na barra da aplicação e, em seguida, introduzir o ID do item ou os dados do código de barras através de uma caixa de diálogo. Depois de o item que foi introduzido ser validado, será solicitado ao utilizador que introduza a quantidade do recibo.

A vista A receber agora fornece uma maneira focada para os utilizadores verem quais são os produtos estão a receber. Em alternativa, pode ser utilizada a vista Lista de encomendas completa. Esta vista mostra toda a lista de linhas do documento para o documento de compra ou de ordem de transferência selecionado. Os utilizadores podem selecionar manualmente linhas na lista e, em seguida, no painel Detalhes, atualizar o campo Quantidade recebida para a linha selecionada. Na vista Lista de encomendas completa, os utilizadores podem digitalizar códigos de barras ou podem utilizar a função Receber produto para introduzir o ID ou o código de barras do item e dados sobre a quantidade recebida, sem primeiro ter que selecionar a linha de item correspondente na lista.

Validações de receção excessiva

As validações ocorrem durante o processo de receção para as linhas de documento. Incluem validações para entrega excessiva. Se um utilizador tentar receber mais inventário do que aquele que foi encomendado numa nota de encomenda, mas a entrega excessiva não estiver configurada ou a quantidade recebida exceder a tolerância de entrega excessiva configurada para a linha da nota de encomenda, o utilizador receberá um erro e não tem permissão para receber a quantidade em excesso.

A receção excessiva não é permitida para documentos de ordem de transferência. Os utilizadores recebem sempre erros se tentarem receber mais do que o que foi enviado para a linha da ordem de transferência.

Fechar linhas de notas de encomenda

Pode fechar a quantidade restante numa nota de encomenda de entrada durante o processo de receção se o transitário tiver confirmado que não pode enviar a quantidade total que foi pedida. Para tal, a empresa tem de ser configurada para permitir a entrega deficitária de notas de encomenda. Além disso, tem de ser definida uma percentagem de tolerância de entrega deficitária para a linha da nota de encomenda.

Para configurar a empresa para permitir a entrega deficitária de notas de encomenda, na sede, vá para Aquisições e fornecimento > Configuração > Parâmetros de Aprovisionamento e aquisições. No separador Entrega, ative o parâmetro Aceitar diferença de entrega. Em seguida, execute a tarefa da agenda de distribuição 1070 (Configuração do canal) para sincronizar as alterações de definição com os canais.

As percentagens de tolerância de entrega deficitária para uma nota de encomenda podem ser predefinidas nos produtos como parte das configurações do produto na sede. Em alternativa, podem ser definidas ou substituídas numa nota de encomenda específica na sede.

Depois de uma organização concluir as configurações de entrega deficitária da nota de encomenda, os utilizadores do POS verão uma nova opção Fechar quantidade restante no painel Detalhes quando uma linha de nota de encomenda de entrada for selecionada através da operação Inventário de entrada. Se o utilizador fechar a quantidade restante, o POS realizará uma validação para verificar se a quantidade que está a ser fechada está dentro da percentagem de tolerância da entrega deficitária definida na linha da nota de encomenda. Se a tolerância de entrega deficitária for excedida, será apresentada uma mensagem de erro e o utilizador não poderá fechar a quantidade restante até que a quantidade recebida anteriormente mais a quantidade A receber agora satisfaça ou ultrapasse a quantidade mínima que precisa de ser recebida com base na percentagem de tolerância de entrega deficitária.

Com a opção Fechar quantidade restante ativada para uma linha de nota de encomenda, quando um utilizador conclui a receção executando a ação Concluir receção, é também enviado um pedido de fecho para a sede e qualquer quantidade não recebida da linha de encomenda é cancelada. Neste ponto, a linha é considerada totalmente recebida.

Receber itens controlados pela localização

Se os itens que estão a ser recebidos forem controlados pela localização, os utilizadores podem selecionar a localização em que pretendem receber os itens durante o processo de receção. Recomendamos que configure uma localização de receção predefinida para o armazém da sua loja, para tornar este processo mais eficiente. Mesmo que uma localização predefinida esteja configurada, os utilizadores podem substituir a localização de receção nas linhas selecionadas conforme necessário.

A operação respeita a configuração de Recibo em branco permitido na dimensão de armazenamento de Localização e não exige que uma dimensão de localização seja introduzida se os recibos em branco forem permitidos. Se não forem permitidas localizações de recibos em branco para um item, a aplicação do POS mostra um erro e requer que seja introduzida uma localização antes de ser possível lançar o recibo.

Receber tudo

Conforme precisar, pode selecionar Receber tudo na barra da aplicação para atualizar rapidamente a quantidade de A receber agora para todas as linhas do documento para o máximo valor que está disponível seja recebido para essas linhas.

Receção de itens não planeados em notas de encomenda

No Commerce versão 10.0.14 e posteriores, utilizadores podem receber um produto que não estava originalmente na nota de encomenda. Esta funcionalidade só funciona para receção de nota de encomenda. Não é possível receber itens contra ordens de transferência quando os itens não foram previamente encomendados e enviados do armazém de saída.

Os utilizadores não podem adicionar novos produtos à nota de encomenda durante a receção no POS se o fluxo de trabalho de gestão da mudança da nota de encomenda estiver ativado na sede. Para ativar a gestão da mudança, todas as alterações numa nota de encomenda têm de ser aprovadas primeiro antes de a receção ser permitida. Como este processo permite que um destinatário adicione novas linhas à nota de encomenda, a receção falhará se o fluxo de trabalho de gestão da mudança estiver ativado. Se a gestão da mudança estiver ativada para todas as notas de encomenda ou para o fornecedor associado à nota de encomenda a ser recebida ativamente no POS, o utilizador não poderá adicionar novos produtos à nota de encomenda durante a receção no POS.

A funcionalidade que permite adicionar linhas não pode ser utilizada como uma solução alternativa para receber quantidades adicionais de produtos já existentes na nota de encomenda. A receção excessiva é gerida através das definições de receção excessiva padrão para a linha de produtos na nota de encomenda.

Quando um utilizador está a receber com a Operação de entrada no POS, se o utilizador digitalizar ou digitar um código de barras do produto ou número do produto que é reconhecido como um item válido, mas não é reconhecido como item na nota de encomenda atual, o utilizador recebe uma mensagem que pede que adicione o item à nota de encomenda. Se o utilizador adicionar o item à nota de encomenda, a quantidade introduzida em A receber agora será considerada a quantidade encomendada para a linha da nota de encomenda.

Quando o recibo da nota de encomenda estiver concluído e submetido à sede para processamento, as linhas adicionadas serão criadas no documento principal da nota de encomenda. Na linha da nota de encomenda na sede, há um sinalizador Adicionado pelo POS no separador Geral da linha da nota de encomenda. O sinalizador Adicionado pelo POS indica que a linha da nota de encomenda foi adicionada pelo processo de receção do POS e não era uma linha que estava na nota de encomenda antes da receção.

Cancelar receção

Deve utilizar a função Cancelar receção na barra da aplicação apenas se pretender sair do documento e não quiser guardar nenhuma alteração. Por exemplo, selecionou inicialmente o documento errado e não pretende nenhum dos dados de receção anteriores guardados.

Colocar receção em pausa

Se estiver a receber inventário, pode utilizar a função Colocar receção em pausa se pretender fazer uma pausa no processo de receção. Por exemplo, pode pretender executar uma outra operação do POS, como registar uma venda para um cliente ou atrasar a publicação da receção.

Quando seleciona Colocar receção em pausa, o estado do documento é alterado para Em pausa. Os utilizadores ficarão a saber foram introduzidos dados para o documento, mas que o documento ainda não foi consolidado. Quando estiver pronto para retomar o processo de receção, selecione o documento em pausa e depois selecione Detalhes da encomenda. Todas as quantidades de A receber agora que tenham sido anteriormente são retidas e podem ser visualizadas a partir da vista Lista de encomendas completa.

Rever

Antes de o compromisso final da receção para a sede, pode usar a funcionalidade de revisão para validar o documento de entrada. A funcionalidade de revisão alerta-o para quaisquer dados em falta ou incorretos que podem causar falhas de processamento e oferece-lhe uma oportunidade de corrigir problemas antes de submeter o pedido de receção. Para ativar a função Rever no painel de ações, primeiro tem de ativar a funcionalidade Ativar a validação em operações de inventário de entrada e saída do POS através da área de trabalho Gestão de funcionalidades na sede.

A função Rever valida os seguintes problemas num documento de entrada:

• Receção excessiva – A quantidade de *A receber agora é maior do que a quantidade encomendada. A gravidade deste problema é determinada pela configuração de entrega excessiva na sede.
• Receção deficitária – A quantidade de A receber agora é menor do que a quantidade encomendada. A gravidade deste problema é determinada pela configuração de entrega deficitária na sede.
• Número de série – O número de série não é fornecido ou não é validado para um item serializado que requer um número de série para ser registado no inventário.
• Localização não definida – A localização não é especificada para um item controlado por localização, em que uma localização em branco não é permitida.
• Linhas eliminadas – A encomenda tem linhas eliminadas por um utilizador da sede que não é conhecido pela aplicação do POS.

Defina o parâmetro Ativar a validação automática como Sim em Parâmetros do Commerce>Inventário>Armazenar inventário para que validação seja executada automaticamente quando Concluir receção é selecionado.

Concluir receção

Quando terminar de introduzir todas as quantidades de A receber agora para produtos, tem de selecionar Concluir receção no painel de ações para processar o recibo.

Se a funcionalidade Rever estiver configurada, quando os utilizadores concluírem um recibo de nota de encomenda, ser-lhes-á pedido que introduzam um valor no campo Número do recibo. Normalmente, este valor é equivalente ao identificador da guia de remessa do fornecedor. Os dados do Número do recibo são armazenados no diário de recibos de produto na sede. Os números de recibo não são capturados para recibos de ordens de transferência.

Quando o processamento de documentos assíncronos é utilizado, a receção é submetida através de um quadro de documentos assíncronos. O tempo que o documento demora a ser lançado depende do tamanho do documento (o número de linhas) e do tráfego de processamento geral que está a ocorrer no servidor. Normalmente, este processo ocorre numa questão de segundos. Se a publicação do documento falhar, o utilizador será notificado através da lista de documentos de Operação de entrada, onde o estado do documento será atualizado para Falha no processamento. O utilizador pode então selecionar o documento com falhas no POS para ver as mensagens de erro e a razão da falha no painel Detalhes. O documento com falhas permanece por lançar e requer que o utilizador volte às linhas do documento selecionando Detalhes da Encomenda no POS. O utilizador tem de então atualizar o documento com correções, com base nos erros. Depois de um documento ser corrigido, o utilizador pode tentar novamente processá-lo selecionando Concluir cumprimento na barra da aplicação.

Criar notas de encomenda

Os utilizadores podem criar novos pedidos de nota de encomenda a partir do POS. Para utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que a funcionalidade Capacidade de criar pedido de nota de encomenda em POS está ativada na área de trabalho Gestão de funcionalidades e a definição de permissão de Permitir criação da nota de encomenda está ativada no grupo de permissões do POS do utilizador.

Para iniciar o processo de criação, no painel de ações da vista da lista de documentos, selecione Criar novo. Na caixa de diálogo apresentada, selecione Nova nota de encomenda e, em seguida, selecione o fornecedor que pretende que envie a nota de encomenda. Pode pesquisar um fornecedor específico introduzindo o ID da conta do fornecedor ou o nome do fornecedor. A sua loja atual é sempre o armazém de Enviar para para a nota de encomenda a ser criada e esta localização não pode ser modificada. Especifique a Data contabilística e a Data de entrega conforme necessário. Também pode adicionar uma nota que é armazenada em conjunto com o cabeçalho da nota de encomenda, como um anexo ao documento na sede.

Depois de as informações do cabeçalho serem criadas, poderá adicionar produtos ao pedido de nota de encomenda. Para iniciar o processo de adição de itens e das quantidades pretendidas, selecione Adicionar produto. Na caixa de diálogo, introduza o número do produto, selecione uma variante de produto (se aplicável) e, em seguida, especifique a quantidade. Se tiver um dispositivo de digitalização de códigos de barras, poderá digitalizar os códigos de barras de produtos para simplificar o processo. No painel Detalhes, também pode adicionar uma nota específica da linha que é armazenada como um anexo de linha na sede.

Depois de as linhas serem introduzidas no pedido da nota de encomenda, tem de selecionar Guardar para guardar as alterações do documento localmente ou selecionar Submeter pedido para enviar o pedido para a sede para processamento adicional. Se um documento for guardado localmente, poderá ser encontrado no separador Rascunho da vista da lista de documentos. Quando um documento está no estado Rascunho, pode editá-lo selecionando Editar. Pode adicionar, atualizar ou eliminar linhas conforme necessário. Também pode eliminar todo o documento quando estiver com o estado Rascunho, selecionando Eliminar no separador Rascunho.

Depois de o documento de rascunho ter sido submetido com sucesso à sede, será apresentado no separador Ativo da vista de lista de documentos com um estado de Criado. Para as notas de encomenda no estado Criado, independentemente de onde (no POS ou na sede) o documento foi criado inicialmente e desde que o fluxo de trabalho de gestão da mudança da nota de encomenda não esteja ativado, os utilizadores na loja destinatária da nota de encomenda podem editar o documento adicionando, atualizando ou eliminando linhas conforme necessário. Tem de voltar a submeter o documento atualizado para pôr a modificação em vigor.

A partir do POS, os utilizadores também podem confirmar pedidos de nota de encomenda para indicar o compromisso de fornecedores para entregar as mercadorias conforme pretendido nas notas de encomenda. Para utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que a funcionalidade Capacidade de criar pedido de nota de encomenda em POS está ativada na área de trabalho Gestão de funcionalidades e a definição de permissão de Permitir confirmação da nota de encomenda está ativada no grupo de permissões do POS do utilizador. Apenas as notas de encomenda no estado Criado podem ser confirmadas. Para confirmar uma nota de encomenda, selecione a encomenda na vista de lista de documentos, selecione Ver detalhes para abrir a vista de detalhes de documento e, em seguida, selecione, Confirmar encomenda no painel de ações. Depois de uma nota de encomenda ser confirmada, o seu estado é atualizado de Criado para Pedido e está pronto para a receção.

Criar ordens de transferência de entrada

Os utilizadores podem criar novos documentos de ordem de transferência de entrada a partir do POS. Para iniciar o processo, no painel de ações da vista da lista de documentos, selecione Criar novo. Na caixa de diálogo apresentada, selecione Nova ordem de transferência e, em seguida, selecione o armazém ou a loja de Transferir de que fornece o inventário à localização da sua loja. Os valores de Transferir de estão limitados à seleção definida na configuração do grupo de cumprimento da loja. Num pedido de transferência de entrada, a sua loja atual será sempre o armazém de Transferir para para a ordem de transferência. Não é possível alterar o valor de Transferir para.

Introduza valores nos campos Data de envio, Data de receção e Modo de entrega conforme necessário. Também pode adicionar uma nota que é armazenada em conjunto com o cabeçalho da ordem de transferência, como um anexo ao documento na sede.

Depois de as informações do cabeçalho serem criadas, poderá adicionar produtos à ordem de transferência. Para iniciar o processo de adição de itens e das quantidades pretendidas, selecione Adicionar produto. No painel Detalhes, também pode adicionar uma nota específica da linha para as linhas do diário. Estas notas são armazenadas como um anexo de linha.

Depois de as linhas serem introduzidas na ordem de transferência de entrada, tem de selecionar Guardar para guardar as alterações do documento localmente ou Submeter pedido para submeter os detalhes do pedido na sede para processamento adicional. Se selecionar Guardar, o documento de rascunho será armazenado na base de dados do canal e o armazém de saída não poderá executar o documento até que tenha sido processado com êxito através de Submeter pedido. Deve apenas selecionar Guardar se não estiver pronto para consolidar o pedido na sede para processamento.

Se um documento for guardado localmente, poderá ser encontrado no separador Rascunho da lista de documentos da Operação de entrada. Enquanto um documento estiver no estado Rascunho, poderá editá-lo selecionando Editar. Pode atualizar, adicionar ou eliminar linhas conforme necessário. Também pode eliminar todo o documento enquanto estiver com o estado Rascunho, selecionando Eliminar no separador Rascunho.

Depois de o documento de rascunho ter sido submetido com sucesso à sede, será apresentado no separador Ativo e fica com um estado de Pedido. Nesta ponto, utilizadores na loja ou no armazém de entrada já não podem editar o documento de ordem de transferência de entrada pedido. Apenas os utilizadores no armazém de saída podem editar o documento, ao selecionarem Operação de saída na aplicação do POS. O bloqueio de edição garante que não ocorrem nenhuns conflitos porque um requerente de entrada altera a ordem de transferência ao mesmo tempo em que o transitário de saída está ativamente a recolher e a enviar o pedido. Se forem necessárias alterações na loja ou no armazém de entrada após a ordem de transferência ter sido submetida, o transitário de saída deve ser contactado e deve ser-lhe pedido que introduza as alterações.

Depois de o documento passar ao estado Pedido, fica visível no separador Ativo. No entanto, ainda não pode ser recebido pela loja ou pelo armazém de entrada. Depois de o armazém de saída ter enviado parte ou a totalidade da ordem de transferência, a loja ou o armazém de entrada pode lançar recibos no POS. Quando o lado de saída processa o documento da ordem de transferência, o seu estado é atualizado de Pedido para Enviado ou Parcialmente enviado. Depois de os documentos ficarem no estado Enviado ou Parcialmente enviado, a loja ou o armazém de entrada poderá lançar recibos em relação aos mesmos utilizando o processo de receção da operação de entrada.

Recursos adicionais

Operação de saída de inventário no POS